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澳门新葡亰60776平台质标所2019年度部门决算
 

第一部分区农牧科学院质标所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分区农牧科学院质标所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分区农牧科学院质标所2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分区农科院质标所概况

一、部门决算单位构成

纳入2019年度澳门新葡亰60776平台农业质量标准与检测研究所部门决算编制范围的独立核算单位共1个,我所为财政拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

澳门新葡亰60776平台农业质量标准与检测研究所是集农产品质量检验检测、农田土壤理化研究、技术研究、技术推广、咨询服务为一体的综合性科研机构。该所以“科学、公正、高效、廉洁、服务”的工作作风,以面向市场、质量第一,为社会提供公证、准确、科学数据为己任,承担了农业部、自治区农产品质量检验检测工作。为政府有关部门依法行政提供了可靠的技术保障,为规范市场,打假治劣,维护稳定、长治久安、引导消费,服务企业做出了应有贡献。(二)机构设置

澳门新葡亰60776平台质标所内设科级机构8个:办公室(政工人事科、财务科)、业务科、农业生态环境检测研究室、农畜产品质量检测研究室、微生物与转基因检测研究室、农业标准化研究室、农药残留检测研究室、质量控制与农产品风险评估研究室。我所编制人数为40人,实有在职人员38人,其中:专业技术人员26人,占总人数的68%。截至2019年12月31日,我所在职职工总数为38人,比去年增加1人,其中:志愿者留藏人员1人。

第二部分区农科院质标所2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分区农科院质标所2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

上年结转结余资金33.77万元,本年度收入合计1,337.15,其中:基本支出合计1,077.50元,项目支出合计259.65元;2018年度收入合计1,314.13元,其中:基本支出合计960.37万元,项目支出合计353.76万元,比上年度增加23.02元,其中:基本支出增加117.13元,增加10.87%,项目支出减少94.11元,减少了36.24%。基本支出增加主要原因为职工工资的正常晋升及人员增加 。项目支出减少主要原因为本年财政项目数量较去年减少3项

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度我所收入合计1,337.15万元,其中:财政拨款收入 1,337.15万元,占收入的100%。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度我所支出合计1321.44万元, 其中:财政拨款支出1,321.44万元,占支出的100%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况

我所2019年度财政拨款收入为1,337.15万元,其中:财政年初预算安排1,236.69万元,2019年收入比上年(1,314.13万元)增加23.02万元,增长1.75%,主要是人员增加。我所2019年度财政拨款支出为1,321.44万元,比上年(1,384.25万元)减少62.81万元,减少4.54%,主要是本年行政事业类项目预算减少

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年度我所财政拨款支出1,337.15万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加23.02万元,增长1.75%,主要是人员调增。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度我所财政拨款支出1,321.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出95.93万元, 占支出的7.26%;农林水(类)支出1,225.51万元,占支出的92.74%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出95.93万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出430.72万元,主要用于保障所属事单位正常运转的基本支出和行政事业类项目、“三区”人才支持计划科技人员专项经费等项目支出。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出214.76万元,主要用于农牧科技转化与推广服务等方面的支出。

4、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出580.02万元,主要用于农产品质量安全检验检测正常运转的基本支出。

一、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)三公经费预算总额为14.19元,年末决算数10.60元,其中:公务用车运行维护费9.24元,与上年同期(10.63元)对比减少1.39元,公务接待费1.36万元与上年同期(1.35元)对比增加0.01万元元。

1)公务用车运行维护费:调整预算数为10.94元,其中年初预算数为8.94万元,追加车辆保险2.00万元,年末决算数为9.24元。

2)公务接待费:年初预算数为5.25元,年末决算数为1.36元,未超出预算。公务接待批次及人数:今年我所共接待区内外有关专家和领导11批次115人次。

(二)培训费

培训费预算总额为3.30元,年末决算数为2.94元。

六、2019年度机关运行情况说明

机关事业运行经费预算的内容

行政事业经费由基本支出和一般行政事业运行管理项目支出两部分组成。我所基本支出1,087.21万元,一般行政事业运行管理项目支出44.00万元。包括两部分:

1、人员经费支出947.44万元,具体包括工资235.49万元、津贴补贴437.40万元、机关事业单位养老保险95.93万元、其他社会保障缴费7.04万元、医疗保险43.99万元、住房公积金71.15万元、其他工资福利支出56.44万元。

2、公用经费支出139.77万元,具体包括办公费3.52万元、水费3.64万元、电费10.98万元、邮电费0.32万元、取暖费40.56万元、差旅费18.28万元、维修维护费6.50万元、培训费2.94万元、公务接待费1.36万元、工会经费10.53万元、公务用车运行维护费9.24万元、其他商品和服务支出31.91万元。

一般行政事业运行管理项目支出44.00万元,主要包括 “三区”人才支持计划科技人员专项经费。

七、政府采购情况说明

区农科院质标所2019年度政府采购支出总额51.25万元,其中:政府采购货物支出49.90万元(仪器设备)、政府采购服务支出1.35万元(车辆保险)。

政府采购授予中小企业合同金额51.25万元,其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,质标所共有车辆3辆,其中,副(部)级领导用车0车辆、主要领导干部用车0车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0车辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0车辆、其他用车3车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套); 单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

1.项目绩效目标完成情况

(1)《办公设备更新》:藏财预指【2019】001号文件;2019年下拨预算资金13.00元;项目绩效完成情况:①成本指标完成情况:2019年1月至2019年3月制定采购方案,并完成合同签订;2019年4月至2019年6月由政府采购渠道采购;2019年7月至10月更新配备,验收并结算。项目资金已全部支出,支出资金为13.00元,无项目资金超支与结余情况。②效益指标完成情况:通过我所办公设备更新项目的实施,有效提升了我所日常业务工作的高效性,减轻了陈旧办公设备的维修开支,并逐步实现自动化办公,提高了办公效率,保障了办公材料高效、安全、稳定传输。

(2)《网络更新改造》:藏财预指【2019】001号文件;2019年下拨预算资金6.65元;项目绩效完成情况:①成本指标完成情况:2019年1月至2019年3月制定采购方案,并完成合同签订;2019年4月至2019年6月进行网络更新改造;2019年7月至10月调试检查运行正常后,验收并结算;2019年1月至12月网络维护。项目资金已全部支出,支出资金为6.65元,无项目资金超支与结余情况。②效益指标完成情况:通过《网络更新改造》项目的实施,解决了我所办公网络卡顿、断网、霸屏广告、回路、ARP攻击等问题,实现了我所网络访问速度快、性能稳定、性能稳定,充分满足我所办公的基本需求,无线网络全覆盖,使本单位各科室之间的网络互联设备更好的发挥出互联互通的作用,提高本单位的工作和管理效率,对外网也将建立起一个更安全和稳定的网络环境。

(3)《综合实验楼运行维护》:藏财预指【2019】001号文件;2019年下拨预算资金30.00元;项目绩效完成情况:①成本指标完成情况:20191月至2019年3月,制定方案,确定已达到报废或严重损坏的设施设备,确定项目采购内容;20194月至2019年9月,已达到报废或严重损坏的设施设备所需设备采购,及时发现问题及时处理,确保各项工作顺利开展。将所需设备采购到位;20191月至2019年12月,完成基础设施维修维护,验收并结算。项目资金已全部支出,支出资金为30.00元,无项目资金超支与结余情况。②效益指标完成情况:通过综合实验楼基础设施维修维护,使我单位各项工作顺利开展,改善办公环境,有效保障科研数据的准确性,提升科研工作效率,并保障了正常工作的稳定运行,延长综合楼内基础设施设备使用寿命。及时发现问题及时处理,给科技人员创造了高效、稳定的办公环境,促进工作上的热情。

(4)《仪器设备检定及实验室运行》:藏财预指【2019】001号文件;2019年下拨预算资金20.00元;项目绩效完成情况:①成本指标完成情况:20191月至2019年3月,完成待检定仪器的信息统计并与计量检定院签订仪器检定方案;20194月至2019年7月开展仪器检定工作;2019年8月至2019年12月调试检查仪器,全部运行正常后,验收并结算。预算资金已全部支出,支出资金为20.00元,无项目资金超支与结余情况。②效益指标完成情况:通过《仪器设备检定及实验室运行》项目的实施,降低了我所仪器设备在长期使用情况下计量准确度发生的偏移,减小了仪器设备的系统误差范围。保证了实验室检测结果的准确、可靠、及时、有效。

(5)《农产品质量安全监测》:藏财预指【2019】001号文件;2019年下拨预算资金100.00元;项目绩效完成情况:①成本指标完成情况:自2019年下拨预算资金100.00元以来,项目已完成全区七地市782份农畜产品样品共计130个检测参数的质量安全抽检工作,并完成地市农畜产品检测技术人员培训40人次,撰写全区农产品质量安全阶段性报告1份并投稿论文2篇。预算资金已全部支出,支出资金为100,无项目资金超支与结余情况。②效益指标完成情况:通过《农产品质量安全监测》项目的实施,加强了农业品质量安全监测,能有效促进标准化生产,让当地农民认识到标准化、规范化、产业化生产的优越性,从而改变生产经营方式,不断提高农产品优质率,促进产品和产业结构升级,促进产业发展,提高农业效益、增加农民收入。加强农业质量安全监控,督促生产者按照标准和规范来生产,规范农业生产和市场行为,提高农产品质量安全水平。通过监测,适时找出我们的优势和劣势,进行有针对性的突破,不断适应市场多样化、优质化的消费需求,拓展农产品消费空间,从污染源头入手,强化投入品监管、从盛传环节入手,推进标准化示范、从执法监管入,保证农产品质量安全、从体系建设入手,夯实全程监管的基础。

(6)《特色农产品元素检测设备购置》:藏财预指【2019】001号文件;2019年下拨预算资金50.00元;项目绩效完成情况:①成本指标完成情况:20191月至2019年6月,制定采购方案;20197月至2019年11月完成设备采购微波消解仪仪器设备1台;2019年11月至2019年12月调试检查运行正常后,验收并结算。预算资金支出94.8%,支出资金为47.40元,项目资金的5%作为质保金2.60元(一年后支付)。②效益指标完成情况:通过《特色农产品元素检测设备购置》项目的实施,采购了微波消解仪,简化了重金属检测工作中消解步骤,保障了实验人员的身体健康。

截止2019年12月31日我单位整体支出绩效目标基本实现,资金使用过程中财政资金使用效率高,并实现财政资金使用的利益最大化,其中:

基本支出资金已按照年初预算目标基本全部完成,保障了我单位员工的工资正常发放和日常工作正常运行,其中商品与服务支出- “三公”经费严格控制在预算指标以内,未超预算,并略有结余。

行政事业类项目的实施,有效改善了我所办公条件,提升了我所网络办公效率,加强了我所安保方面的人员及财产安全,并及时改造办公用房达到我所办公用房无超标情况,通过仪器设备检定并购置更新专业仪器设备,大幅提升了我所基础检验检测水平,降低了实验操作环境中的交叉污染风险,使我所自身检测和研究能力得以拓宽和提高,充分发挥我所科研及技术服务职能,及时摸清了我区农畜产品质量安全水平和危害因子污染的可能来源,提出强化农畜产品生产者质量安全的主体责任意识,加强相关法律法规、安全用药方面的宣传和指导培训,进一步有助于建立我区七地市之间农产品质量安全区域协作机制,加强技术协作、检验互认、信息共享,进一步强化源头,从而为政府相关部门提供农产品质量安全监管等建议,保障我区农畜产品质量安全高水平可持续发展。

十、扶贫资金情况说明

我所扶贫项目资金

十一、债务情况说明

截止2019年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款,

十二、重点、重大项目信息

我所重点、重大项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

九、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十二、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十三、事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

第一部分

XXX(部门概况

一、部门决算单位构成

纳入XXX部门2019年度部门决算编制范围的单位包括XXX和XXX等部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

XXX(部门)是……,主要履行下列职责:

1.……

2.……

(二)部门机构设置。

XXX(部门)内设机构XXX个,包括:……

第二部分

XXX(部门2019年度部门决算表

(详见附表1-8

第三部分

XXX(部门2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

(必须体现收支同比增减变化情况说明原因

二、收入决算情况说明

(必须体现收入构成及占比情况)

三、支出决算情况说明

(必须体现支出构成及占比情况)

财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算总体情况

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出万元,占%;外交(支出……

(附财政拨款支出结构图)

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)……

2.……(类)……(款)……(项)……

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.说明“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与2019全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。)

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计  万元,与年初预算数相比。其中,基本支出万元,一般行政管理项目支出万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

(说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。)

XXX(部门)2019年度政府采购支出总额XXX万元,其中:政府采购货物支出XXX万元、政府采购工程支出XXX万元、政府采购服务支出XXX万元,……

政府采购授予中小企业合同金额XXX万元,其中授予小微企业合同金额XXX万元,……

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,XXX(部门)共有车辆XX辆,其中,副(部)级领导用车XXX辆、主要领导干部用车XXX辆、机要通信用车XXX辆、应急保障用车XXX辆、执法执勤用车XXX辆、特种专用技术用车XXX辆、离退休干部用车XXX辆、其他用车XX辆、……;单位价值50万元以上通用设备XX台(套); 单位价值100万元以上专用设备XX台(套);……

九、预算绩效情况说明

包括但不限于预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。(根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神)

十、扶贫资金情况说明。

扶贫资金使用情况、绩效评价(自评及第三方评价)情况,不涉及扶贫项目资金的部门请说明扶贫项目资金根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》(财办〔2019〕24号)、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》(财农〔2017〕8号)、《西藏自治区财政厅关于做好2019年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》(藏财预〔2019〕57号)文件精神

十一、债务情况说明。

政府债券资金使用安排等信息,不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则(试行)>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神)

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开,说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

七、三公经费: 纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

九、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十二、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十三、事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

第一部分区农牧科学院质标所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分区农牧科学院质标所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分区农牧科学院质标所2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

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