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澳门新葡亰60776平台农业研究所2019年度部门决算
 

第一部分澳门新葡亰60776平台农业研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分澳门新葡亰60776平台农业研究所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分澳门新葡亰60776平台农业研究所2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分澳门新葡亰60776平台农业研究所概况

一、部门决算单位构成

区农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位,执行政府会计制度,属县处级建制。

二、部门职责和机构设置

一)部门职责

主要职责:从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术,农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术,为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

(二)部门机构设置

农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位,执行政府会计制度,属县处级建制,预算级次为二级预算单位,下设11个科室:办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室。西藏自治区机构编制委员会藏机编发[2017]39号核定编制人数为121人。

第二部分澳门新葡亰60776平台农业研究所2019年度部门决算表(详见附表1-8

第三部分澳门新葡亰60776平台农业研究所2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年年末结转数为333.27万元,2019年我所收入数为4,361.86万元,均为财政拨款收入;支出数为4,385.96万元,年末结转数为309.17万元。

2019年我所收入为4,361.86万元,其中:财政年初预算安排3,235.98万元、本年追加预算1,256.58万元(追加统发工资286.56万元、2019年车辆保险4.50万元、2019年住房公积金18.43万元、2019年三区科技人员经费124.00万元、农业资源保护修复利用项目资金350.00万元、周转房改造项目资金465.99万元、2019年退休人员护工护理费7.10万元。调减预算指标130.70万元)。2019年度收入为4,361.86万元,与上年度总收入(4,678.81万元),相比减少了316.95万元,下降6.77%。主要原因是比上年度人员经费预算减少,农作物良种补贴项目、科技转化与推广服务专项减少。

2019年度我所总支出数为4,385.96万元,比上年(4,577.40万元),相比减少191.44万元,下降4.18%,主要原因是比上年度人员经费预算减少,农作物良种补贴项目、科技转化与推广服务专项减少。

二、收入决算情况说明

2019年度我所收入合计4,361.86万元, 其中:财政拨款收入4,361.86万元,占收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度我所支出合计4,385.96万元, 其中:财政拨款支出4,385.96万元,占支出的100%。

财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年年末结转数为333.27万元,2019年我所收入数为4,361.86万元,均为财政拨款收入;支出数为4,385.96万元,年末结转数为309.17万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年度我所总支出数为4,385.96万元,比上年(4,577.40万元),相比减少191.44万元,下降4.18%,主要原因是比上年度人员经费预算减少,农作物良种补贴项目、科技转化与推广服务专项减少。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度我所财政拨款支出合计4,385.96万元,其中:

206类科学技术支出223.31万元(主要是科技条件专项资金),比上年度(142.17万元)增加81.14万元,增长了57.07%,主要是2019年中央引导地方专项资金(西藏高海拔农田增产增收技术研究与集成示范)。

208类社会保障和就业281.39 万元,比上年度351.67 万元,减少70.28万元,下降19.98%,减少基本养老保险预算指标。

213类农林水支出3,453.54万元(包括事业运行2,945.03万元、科技转化与推广服务199.63万元、农业生产支持补贴12.46万元、农业资源保护修复与利用296.41万元),比上年4,083.56万元,减少630.03万元,下降15.43%。主要原因是比上年度人员经费预算减少,农作物良种补贴项目、科技转化与推广服务专项减少。

221类住房保障支出427.72万元,主要是干部职工周转房维修改造资金。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术(类)科学条件与服务(款)科技条件专项(项)支出223.31万元,主要是中央引导地方专项资金(西藏高海拔农田增产增收技术研究与集成示范)支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出281.39万元,用于单位基本养老保险缴费支出。

3、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出2,945.03万元,主要用于保障本所事业单位正常运转的基本支出和开展专项业务、信息网络运行费等项目支出。

4、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支199.64万元, 主要用于科技转化推广服务支出项目。

5、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出12.46万元,主要用于农业生产支持补贴。

6、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出296.41万元,主要用于青稞种质资源保护与基因开发技术研究。

7、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)支出427.72万元,主要用于干部职工周转房维修改造支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区农牧科学院农业研究所2019年“三公”经费情况表  

项目

预算数

决算数

备注

合  计

36.56

32.07

1.因公出国(境)费

其中:(1)因公出国(境)团组数

(2)因公出国(境)团人数

2、公务接待费

5.25

1.21

其中:(1)公务接待的批次

6

(2)公务接待的人数

101

3.公务用车购置及运行维护费

31.31

30.86

其中:(1)公务用车运行维护费

31.31

30.86

(2)公务用车购置数

(3)公务用车保有量

10

单位:万元

(一)“三公”经费总体情况说明

我所2019年度“三公”经费支出总额为32.07万元,其中:公务用车运行维护费30.86万元,公务接待费1.21万元。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、公务用车购置及运行维护费

2019年我所无公务用车购置。

2019年度我所公务用车运行维护费调整后预算数为31.31万元(其中年初预算数为26.81万元,追加车辆保险4.50万元),决算数为30.86万元,未超预算指标;与上年决算数(31.66万元)相比,减少0.80万元,下降2.53%。

2、公务接待费:年初预算数为4.25万元,本年决算数为1.21万元,未超预算指标;与上年决算数(4.15万元)相比,减少了 2.94万元,下降70.84%,主要原因为科研项目洽谈接待次数、人数相应减少。

3、年末车辆保有量

我所本年末车辆保有量为10辆,与上年一致。

4、公务接待批次及人数

本年度我所共接待区内外有关专家和领导6批次,达101人次。

5、培训费:年初预算9.64万元,本年决算数为9.64万元,未超预算指标;与上年决算数(12.50万元)相比,减少了2.86万元,下降22.88%,主要原因本年度减少培训预算指标。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年澳门新葡亰60776平台农业研究所履行一般行政事业管理职能,用一般公共预算安排的事业经费3,076.58万元,主要是,基本支出2,952.58万元,一般行政事业管理项目支出124.00万元。

(二)所事业运行经费预算的内容

行政事业经费由基本支出和一般行政事业管理项目支出两部分组成;

1、基本支出2,952.58万元,包括两部分;一部分是人员经费支出2,603.62万元,具体包括工资423.23万元、津贴及奖金1,511.11万元、奖金130.83万元、职工基本医疗保险缴费133.49万元、其他社会保障缴费21.72万元、住房公积金212.71万元、其他工资福利支出160.43万元;退役费8.50万元、其他对个人和家庭的补助支出1.60万元;

二部分是公用经费支出348.96万元,具体包括办公费7.92万元、水电费1.46万元、电费6.44万元、邮电费6.90万元、取暖费83.01万元、差旅费44.90万元、维修维护费2.69万元、培训费9.64万元、公务接待费1.21万元、工会经费35.11万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费31.31万元、其他商品和服务支出117.72万元。

2、一般行政事业管理项目支出124.00万元(三区人才支持计划科技专项)。

七、政府采购情况说明

2019年度政府采购支出总额431.77万元,其中:政政府采购工程支出427.72万元,主要是干部职工周转房维修改造资金,政府采购服务支出4.05万元,主要是2019年车辆保险,政府采购授予中小企业合同金额431.58万元,其中授予小微企业合同金额4.05万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我所共有车辆10辆,均为其他用车,单位价值50万元以上的通用设备0台、单位价值100万元以上的专用设备2台。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

随着预算绩效管理的深入推进,我所不断提高了预算项目管理规范化、科学化。强化了预算绩效意识。“花钱必问效、无效必问责”的意识不断增强。绩效考核坚持分类考核、科学评价、实事求是、公平公正的原则。绩效管理实施方面一是绩效考核须成立考核小组,项目(课题)参与人员不得作为绩效考核小组成员。我所主管领导须作为考核小组成员参与考核。考核意见和结论作为绩效发放的依据,发放对象为课题主持人、课题执行和参与完成相关人员(含管理、财务等辅助人员),绩效支出总额不得超过预算批复额度。二是纳入绩效考核的科研项目,由承担单位负责科研项目的绩效考核工作,并按规定提交项目(课题)绩效考核报告等相关材料。三是绩效考核分为课题实施过程绩效考核和结题验收绩效考核。课题实施过程绩效考核是指在课题实施过程中对阶段性执行情况进行考核与评价;课题结题验收绩效考核是指对课题总体执行情况的考核与评价。四是课题负责人根据绩效考核情况确定绩效支出发放方案,提出发放申请并提交考核材料,经所学术委员会讨论并报所党委研究决定后统一发放。五是管理、支撑服务部门绩效考核采取由科研团队或课题组打分(占50%)和部门内部打分(占50%)相结合的办法,按照岗位职能履行情况进行考核。绩效考核以定量考核为主,90分及以上为优秀,70-89分为良好,70分以下为一般。六是为规范绩效考核与绩效奖励,本所成立绩效考核与奖励监管委员会,由纪检、科管、人事、计财等相关部门负责人组成,委员会挂靠所政工人事科。年度或阶段绩效考核与科研团队和科室的工作任务与业绩奖励挂钩。

十、扶贫资金情况说明

2019年西藏自治区财政厅未安排我所扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

我单位未安排政府债券资金,不存在债务情况。

十二、重点、重大项目信息

一、项目概况

(一)项目基本情况

专项项目名称:2019年度自治区财政涉农推广类项目“农业资源保护修复与利用-青稞种质资源保护与基因技术开发研究”

设立依据情况:该项目申请符合《国家创新驱动发展战略纲要》提出的“坚持双轮驱动、构建一个体系、推动六大转变”的布局,符合发展生态绿色高效安全的现代农业技术,确保粮食安全、食品安全的战略任务。也符合《国家中长期科技发展纲要》布局—隶属于重点安排的8个技术领域的27项前沿技术之生物技术和10项面向国家重大战略需求的基础研究之农业生物遗传改良的双重范畴。也是西藏财政厅中长期发展规划的内容之一。根据西藏自治区财政厅《西藏自治区财政厅关于下达自治区农牧科学院 2019 年度自治区财政涉农推广类项目经费预算指标的通知》藏财农指〔2019〕30 号,2019年获批350.00万元,执行期限:2019年6月至2020年6月。

实施主体:澳门新葡亰60776平台农业研究所

资金总额:350万元

主要内容:项目围绕西藏青稞种质资源保护与基因技术开发领域的关键科学问题,利用基因组学、转录组学、代谢组学的原理及相关技术,建立1个较为全面系统的青稞/大麦属抗白粉病代谢组数据库,筛选出10个以上抗白粉病相关候选基因,构建1-2个青稞抗白粉病调控网络,系统揭示青稞抗白粉病的代谢遗传机制发表文章2-3篇。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、预期总目标

建立1个较为全面系统的青稞/大麦属抗白粉病代谢组数据库,筛选出10个以上抗白粉病相关候选基因,构建1-2个青稞抗白粉病调控网络,系统揭示青稞抗白粉病的代谢遗传机制发表文章2-3篇。

2、阶段性目标

2019年6月-7月,确定方案,人员任务分工,完成抗白粉病性鉴定与评价,筛选出抗白粉病材料,完成青稞材料的取样;

2019年7月-10月,完成样品采集及实验室测定及高通量数据分析,建立青稞抗白粉病代谢组数据库;

2019年11月-12月,进行数据分析及研究结果整理等。

2020年1月-3月,完成数据的深入挖掘,青稞抗白粉病候选基因定位与功能验证,文章撰写、发表等;

2020年3月-6月,进行项目总结报告、技术报告撰写及完善、申请并进行项目总体验收等。

3、衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等:

建立1个较为全面系统的青稞/大麦属抗白粉病代谢组数据库,筛选出10个以上抗白粉病相关候选基因,构建1-2个青稞抗白粉病调控网络,系统揭示青稞抗白粉病的代谢遗传机制发表文章2-3篇。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.专项经费预算安排情况

根据西藏自治区财政厅《西藏自治区财政厅关于下达自治区农牧科学院 2019 年度自治区财政涉农推广类项目经费预算指标的通知》藏财农指〔2019〕30 号,《国家(自治区)财政专项资金项目(课题)任务书》确认2019年度自治区财政涉农推广类项目“农业资源保护修复与利用——青稞种质资源保护与基因技术开发研究”专项经费预算批复数350.00万元,其中专项经费350.00万元,自筹经费0.00万元。预算无调整。

2.专项经费到位情况

截止2019年826日,澳门新葡亰60776平台农业研究所收到专项经费350.00万元,资金到位率100.00%。

3.专项经费使用情况

1)专项经费累计支出情况

截止2020731日,该项目专项经费预算数350.00万元,账面累计支出341.01万元,结余8.99万元,预算执行率97.43%。支出情况如下:材料费3.91万元、测试化验加工费326万元、出版信息费等1.72万元、劳务费2.10万元、专家技术指导费0.35万元、调研费6.93万元。

2)专项经费结余情况

预计后续支出材料费0.08万元,打印复印装订费0.80万元,结题验收专家咨询费1.10万元,项目净结余7.01万元。

专项资金管理情况分析

澳门新葡亰60776平台农业研究所执行政府会计制度,制订了包括《澳门新葡亰60776平台农业研究所财务报销规定》等财务管理规定。澳门新葡亰60776平台农业研究所目前人员配置及人员素质能满足项目核算的需要。

(二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

1)数量指标:项目围绕西藏青稞种质资源保护与基因技术开发领域的关键科学问题,利用基因组学、转录组学、代谢组学的原理及相关技术,建立了1个较为全面系统的青稞/大麦属抗白粉病代谢组数据库,筛选出23个抗白粉病相关候选基因,构建了1个青稞抗白粉病调控网络,系统揭示青稞抗白粉病的代谢遗传机制,发表文章2篇。

2)质量指标:项目开展了青稞抗白粉病材料鉴定筛选,筛选出了22份高抗白粉病的材料,构建了不同层级的材料群体代谢组样品,开展了青稞抗白粉病代谢组数据库构建。构建了青稞抗白粉的代谢组数据库,以不同抗白粉等级的557份青稞种质资源为代谢组数据库构建材料,采用 MIM-EPI(多离子监测模式—增强子离子扫描)的方法来构建 MS2T 数据库,并且通过步进 MIM 的方法来触发二级质谱离子的收集。现已检测到3550个代谢物,通过标品和已报道物质二级谱比对,初步鉴定及解析了839个代谢物。通过对自然群体的表型及代谢相关性分析找到了一些白粉相关的代谢物,如类黄酮类物质、脂质、有机酸等代谢物在抗白粉的青稞材料中显著富集,而茉莉酸、醇类及多元醇则在白粉敏感性材料中显著富集。

3)时效指标:项目于2020年6月前已完成所有任务书约定工作,目前正在按期推进,计划于2020年10月前完成验收。

4)成本指标:项目成本专项经费预算350.00万元,累计支出341.01万元,成本没有超出预算。

2、效益指标完成情况分析

1)经济效益:本项目项目开展了青稞抗白粉病材料鉴定筛选,筛选出了22份高抗白粉病的材料,这些为育种工作者选择亲本提供依据。本研究为原创性应用基础研究,创新点重点在青稞基因组、种质筛选及新种质创制、重要功能基因发掘等方面,具有重要的理论和应用价值。筛选和创新的种质正逐步用于育种利用,现有直接经济效益有限。

2)社会效益:本项目连续支持,在青稞种质资源评价、构建青稞核心种质库和挖掘青稞优异功能基因及其开发分子标记方面,与深圳华大基因、中科院成都生物所、中国农科院作物所等联合。先后收集、鉴定与评价了青稞等作物种质资源6000余份,构建了西藏第一个农作物青稞核心种质库,绘制了全球首个青稞基因组图谱,完成了300份青稞优异材料的重测序工作,西藏青稞起源与进化的研究国内领先、达到国际先进水平;青稞基因组研究达到国内先进水平;青稞功能基因挖掘、青稞分子育种技术在西藏快速提升,在国内产生了一定的影响。累计发表论文39篇,其中SCI论文17篇,影响力大的论文有《PNAS》发表的论文“The draft genome of Tibetan hulless barley reveals adaptive patterns to the high stressful Tibetan Plateau”影响因子9.50,被Muñoz-Amatriaín M引用,题为“Sequencing of 15 622 gene-bearing BACs clarifies the gene-dense regions of the barley genome”发表在《Plant Journal》,影响因子5.47;在《Nature Communications》发表的论文“Origin and evolution of qingke barley in Tibet”影响因子12.35。已经取得了具有国际影响的学术成果和有力促进产业发展的基础成果。

3)生态效益:对生态环境无影响。

4)可持续影响:“青稞种质资源保护与基因技术开发研究”项目支持研究计划具有连续性,是有效产出科研成果的最关键因素。项目筛选出的材料,克隆的基因以及进一步开发的标记,将对青稞遗传育种产生可持续性的影响。

3.满意度指标完成情况分析:为青稞育种团队提供筛选的抗旱材料作为亲本,用于杂交育种组合配置,育种团队满意度80%以上。

4.对照专项目标完成情况:项目围绕西藏青稞种质资源保护与基因技术开发领域的关键科学问题,利用基因组学、转录组学、代谢组学的原理及相关技术,建立了1个较为全面系统的青稞/大麦属抗白粉病代谢组数据库,筛选出23个抗白粉病相关候选基因,构建了1个青稞抗白粉病调控网络,系统揭示青稞抗白粉病的代谢遗传机制,发表文章2篇。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目计划于2020年10月之前进行验收。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本研究为原创性应用基础研究,创新点重点在青稞基因组、种质筛选及新种质创制、重要功能基因发掘以及抗旱机理机制研究等方面,具有重要的理论和应用价值。筛选和创新的种质正逐步用于育种利用,具有重大的社会效益。研究结果文章发表后可以公开。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

后续主要对项目产出的文章继续跟进,发表文章2篇,正在投稿2篇SCI,正在撰写3篇SCI。计划2021年对项目建设的青稞/大麦属抗白粉病代谢组数据库与之前已有的基因组、转录组数据结合,建成青稞生物信息数据库。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

西藏的青稞种质资源在我国乃至世界上不论从独特性,还是丰富度,极为明显,在大麦青稞学术界极为关注,影响很大。“青稞种质资源保护与基因技术开发研究”项目的研究任务和方向抓住和突出了青稞种质资源鉴定、评价、基因测序、功能基因挖掘和分子标记与定位等创新重点,并已经取得了具有国际影响的学术成果和有力促进产业发展的基础成果。“青稞种质资源保护与基因技术开发研究”项目支持研究计划具有连续性,是有效产出科研成果的最关键因素。

项目主要的做法有:

项目实施主持人负责制:根据项目任务书确定的目标和研究内容,项目主持人对项目的各个环节进行层层分解,实行统一技术方案、统一人员调配、统一资金管理,保证项目研究的先进性、工作的整体性。

建立自我考评机制:项目每年年底召开工作总结会议。总结年内工作开展、任务完成情况的同时,通过会议的座谈和考核,查找问题,提出解决措施,优化技术和方案。建立项目组财务绩效档案,一个月或一个工作阶段记录一次,同时计录项目组各人员的参加工作时间、完成工作情况、工作量、论文质量、篇数、新发现、创新点。项目组每报销的财务,均在项目组复印内存档保。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业:反映财政用于种植业、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十三、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

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