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澳门新葡亰60776平台水产科学研究所2019年度部门决算
 

目录

第一部分澳门新葡亰60776平台水产科学研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分澳门新葡亰60776平台水产科学研究所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分澳门新葡亰60776平台水产科学研究所2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

澳门新葡亰60776平台水产科学研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

我单位的部门职责是以有效保护与高效利用高原特色水产资源为主,主要履行下列职责:

1.为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。

2.保护、改善、调节、提升我区水产资源环境为重点。

(二)机构设置

澳门新葡亰60776平台水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2015】62号文件批复成立的,我单位隶属澳门新葡亰60776平台,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构4个,分别为综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。核定人员编制25名,县级领导职数3名,截至2019年12月31日,我单位职工总数为19人。

第二部分

澳门新葡亰60776平台水产科学研究所2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

澳门新葡亰60776平台水产科学研究所2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年年末结转数为249.84万元,2019年本年收入数为1,075.91万元,均为财政拨款收入;支出数为1,190.59万元,年末结转数为135.16万元。

2019年本年收入为1,075.91万元(其中:财政年初预算安排570.80万元、本年调整预算505.11万元。),比上年(1064.06万元),相比减少了11.85万元,减少了1.11%。主要原因是本年度预算中减少农业资源保护修复与利用项目资金。

2019年度我所总支出数为1,190.59万元,比上年(1,214.41万元),相比减少23.82万元,下降1.96%,主要为本年度农业资源保护修复与利用开发研究项目预算经费减少所致。

二、收入决算情况说明

2019年度我所收入合计为1,075.91万元,其中:

208类社会保障和就业支出44.21万元,比上年度41.38万元,增加2.83万元,增长6.40%,主要是人员变动导致。

213类农林水1,031.70万元(包括事业运行490.70万元、科技转化与推广服务41.00万元、农业资源保护修复与利用500.00万元),比上年度1,022.68万元(包括事业运行447.68万元、科技转化与推广服务28.00万元、农业资源保护修复与利用547.00万元)增加了9.03万元,增长0.87%,主要是本年度追加了农业资源保护修复与利用开发研究项目预算经费。

三、支出决算情况说明

2019年度我所支出合计1,190.59万元,其中:

208类社会保障和就业44.21万元,比上年度51.45万元减少7.24万元,下降14.07%,减少基本养老保险预算指标。

213类农林水支出1,146.38万元,比上年1,140.96万元增加5.42万元,增长0.47%。主要是本年度农业资源保护修复与利用开发研究项目预算经费增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年年末结转数为249.84万元,2019年我所收入数为1,075.91万元,均为财政拨款收入;支出数为1,190.59万元,年末结转数为135.16万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

我所2019年度财政拨款支出1,190.59万元,其中基本支出为514.19万元、项目支出为676.40万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度我所财政拨款支出合计1,190.59万元,其中:

208类社会保障和就业44.21万元,比上年度51.45万元减少7.24万元,下降14.07%,减少基本养老保险预算指标。

213类农林水支出1,146.38万元,比上年1,140.96万元增加5.42万元,增长0.47%。主要是本年度农业资源保护修复与利用开发研究项目预算经费增加。(附财政拨款支出结构图。)

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出44.21万元,用于单位基本养老保险缴费支出。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出490.70万元,主要用于保障本单位正常运转的基本支出。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出41.00万元, 主要用于本单位运行费等项目。

4、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出500.00万元,主要用于资源保护与基因开发技术研究。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

8.23

3.73

1.因公出国(境)费

其中:(1)因公出国(境)团组数

(2)因公出国(境)团人数

2.公务接待费

5.25

0.37

其中:(1)公务接待费批次

1

(2)公务接待费人数

32

3.公务用车经费

2.98

3.36

其中:(1)公务用车运行维护费

2.98

3.36

(2)公务用车购置数

0

0

(3)公务用车保有量

2

2

1.“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与2019年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

我所2019年度“三公”经费支出总额为3.73万元,其中:公务用车运行费3.36万元,公务接待费0.37万元。

我所2019年度“三公”经费支出总额为3.73万元,比预算8.23万元,减少4.5万元,下降54.68%。主要原因:为贯彻落实中央、自治区有关压减预算工作要求,财政每年对公用经费预算按照压减11%的要求进行了压减,其中:

公务用车经费支出3.36万元,比预算2.98万元,增加0.38万元,增长12.75万元。

公务接待费0.37万元,比预算5.25万元,减少4.88万元,下降92.95%,主要原因:我所严格执行中央八项规定,控制接待规模和人数,我所接待批次及人数减少,故导致“三公”经费支出比预算减少。

2.“三公”经费支出情况详细说明

(1)对因公出国(境)团组数及人数

2019年度我单位无对因公出国(境)团组数及人数

(2)公务用车购置数及保有量

2019年度我单位公务用车保有量为2辆

(3)国内公务接待的批次、人数

2019年度我单位共接待区内外有关专家和领导1批,达32人次。

六、2019年度事业运行情况说明

(一)事业运行总体情况

2019年澳门新葡亰60776平台水产科学研究所履行一般行政事业单位管理职能,用一般公共预算安排主要是基本支出490.70万元。

(二)事业运行经费预算的内容

行政事业经费主要是基本支出,支出数为490.70万元。其中:

1、人员经费支出458.10万元,具体包括工资75.92万元、津贴240.89万元、奖金7.26万元、基本养老保险缴费44.21万元、其他工资福利支出89.82万元。

2、公用经费支出56.09万元,具体包括办公费1.51万元、水费0.34万元、电费1.44万元、邮电费2.19万元、取暖费5.25万元、差旅费12.42万元、维修维护费0.81万元、培训费2.23万元、公务接待费0.37万元、工会经费6.16万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费3.36、其他商品和服务支出19.86万元。

七、政府采购情况说明

2019年度我所政府采购支出总额0.38万元,其中服务类0.38万元,主要是车辆保险费。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,我所固定资产总额429.23万元。其中:公务用车保有量2辆,价值33.70万元;其他固定资产395.53万元。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

我单位成立临时小组实行了绩效目标审核、绩效目标实现和预算执行的监控。建立了绩效评估机制:我所结合预算评审、项目审批等,对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估,重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等,投资主管部门要加强基建投资绩效评估,评估结果作为申请预算的必备要件。各级财政部门要加强新增重大政策和项目预算审核,必要时可以组织第三方机构独立开展绩效评估,审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

主要从完成主要工作任务的情况、工作质量、业绩效果三个方面进行考核。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提高绩效目标考核的质量,特别是抓好绩效目标的编制,探索绩效跟踪监控,加强过程监控,深入开展财政支出绩效评价,实行定量指标和定性指标考核相结合,分项进行考核。强化评价结果运用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。

2、存在的问题

缺乏对绩效管理一个完整系统的认识,绩效管理是一项复杂的系统工程,它包括了各个职能单位发展战略的制定、战略目标的分解与传递、绩效计划的制定、绩效评估等多个环节所组成的一个循环不断的过程。

3、整改措施或建议

绩效管理理念不强,预算绩效指标和目标值设定不够科学。由于缺乏可参考的评价指标体系,大部分项目的绩效指标和目标值由项目单位在编制预算时自行设定,项目执行人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法较为生疏,提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”。

十、扶贫资金情况说明

2019年度我单位无扶贫资金情况。

十一、债务情况说明

截止2019年12月31日我单位不存在债务情况。

十二、重点、重大项目信息

《西藏鱼类种质资源保护和开发-

拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃》项目

(一)项目概况

1.项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。

设立依据情况:该项目申请符合《国家创新驱动发展战略纲要》提出的“坚持双轮驱动、构建一个体系、推动六大转变”的布局,符合发展生态绿色高效安全的现代农业技术,确保粮食安全、食品安全的战略任务。也符合《国家中长期科技发展纲要》布局—隶属于重点安排的8个技术领域的27项前沿技术之生物技术和10项面向国家重大战略需求的基础研究之农业生物遗传改良的双重范畴。也是西藏财政厅中长期发展规划的内容之一。根据西藏自治区财政厅《西藏自治区财政厅关于下达自治区农牧科学院 2019 年度自治区财政涉农推广类项目经费预算指标的通知》藏财农指〔2019〕30 号,2019年获批500.00万元,执行期限:2019年6月至2020年6月。

实施主体:澳门新葡亰60776平台水产科学研究所

资金总额:500.00万元

主要内容:通过项目实施,以拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃为例,利用三代测序技术对拉萨裂腹鱼、墨脱四须鲃进行de novo基因组深度测序,绘制其基因组精细图谱;并对拉萨裂腹鱼进行重测序研究,基于组学方法研究拉萨裂腹鱼高原适应性机制;同时探索拉萨裂腹鱼、墨脱四须鲃人工规模化繁育关键技术研究,并对其种质保存的寄生虫和致病微生物进行研究,对其种质资源与环境进行调查,最后对西藏鱼类和水生态发展形成纪录片摄制。

2.项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

(1)预期总目标

本项目年度目标是围绕西藏鱼类种质资源保护和开发领域的关键科学问题,利用基因组学、转录组学、代谢组学、鱼病学、水产养殖学及渔业资源学等多学科相关技术,获得拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃基因组注释及功能注释信息,弄清拉萨裂腹鱼的遗传多样性及遗传结构。完成拉萨裂腹鱼脑、心脏、肌肉和精巢(或卵巢)四个组织器官蛋白质组、代谢组和转录组图谱绘制,建立系统的拉萨裂腹鱼蛋白组、代谢组和转录组遗传资源综合数据库。通过筛选催产药物配伍和最佳使用剂量,查清苗种开口饵料选择和最佳开口时间,建立拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃苗种培育技术规程。掌握拉萨裂腹鱼及墨脱四须鲃寄生虫着重是寄生绦虫的种类、空间分布、感染率;评估水利水电工程对拉萨裂腹鱼种群资源及栖息地非生物环境影响程度,明确墨脱四须鲃繁育时间、产卵时间、个体繁殖力、种群性比、估算墨脱四须鲃种群繁殖力。完成三部极具历史意义的纪录片。培养硕士4-8名,撰写或投稿研究论文2-4篇。

(2)阶段性目标

2019年6月,确定方案,人员任务分工,完成拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃的人工繁育前期准备工作,完成鱼类和水生态摄制沟通与准备,脚本设置与场地勘察;

2019年7月-8月,完成拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃的样本采集和DNA提取,建库测序得到原始数据,基因组装注释;拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃后备亲鱼收集,拉萨裂腹鱼高原适应性蛋白、代谢及转录组学研究及高原适应性机制;

2019年9月-10月,拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃的虫种鉴定,微生物的分离纯化及种属鉴定;完成第一次种质资源与环境调查;

11月-12月,研究肠道微生物群落结构,鱼类和水生态摄制当面接洽,熟悉团队,完成脚本,素材整理剪辑合成。

2020年1月-2月,完成第二次种质资源与环境调查,完成线粒体基因组克隆及遗传多样性分析;

2020年3月-4月,完成拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃的人工繁育和苗种培育,完成数据的深入挖掘;

2020年5月-6月,文章撰写、发表等。

(3)衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准

基因组指标:拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃基因组覆盖率大于90%,Contig N50不小于20K,Scaffold不小于100K; 获得拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃基因组注释及功能注释信息,基因区覆盖率大于95%;标记开发不少于5000个;完成40个样本重测序(5×测序深度,400G数据量),40个样本转录组测序(4G数据量/样本);

蛋白组指标:完成拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃48个样本蛋白组测序(1.5H高精度,4G数据量/样本);完成40个筛选蛋白验证;完成150个样本代谢组测定(10G数据量/样本);完成150个样本转录组测定(10G数据量/样本);

鱼苗培育指标:培育2-3cm拉萨裂腹鱼鱼苗1万尾,墨脱四须鲃鱼苗0.5万尾。收集野生拉萨裂腹鱼亲本200尾,墨脱四须鲃亲本50尾;

菌种分离及鉴定指标:分离细菌不少于35株,真菌不少于30株,完成2-3种致病微生物的分离及鉴定;

纪录片指标:完成三部极具历史意义的纪录片,结合网络传播与新媒体投放制作相应长度的纪录片,争取线上播放点击量超过500万人次,三部纪录片参加国际国内各类纪录片影展10场,努力拿下国内国际影展入围单位至少2次;

研究生培养指标:培养硕士4-8名。撰写或投稿研究论文2-4篇。

经费指标:使用经费不超过500.00万元。

)绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析。

(1)项目资金到位情况分析。

2019年6月份到位资金500.00万元,本项目资金全部到位。

(2)项目资金执行情况分析。

本项目执行年限为1年,自2019年6月签订任务书拨付资金以来,截止2019年12月31日半年间,已使用386.01万元,占全部经费的71.20%。

(3)项目资金管理情况分析。

项目管理制度健全,执行情况良好,无违反财务管理情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,支出符合国家法规和相关财务管理制度规定,定期对资金使用情况进行检查,严格确保项目保质保量进行。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标:培育2-3cm拉萨裂腹鱼鱼苗2.0万尾;墨脱四须鲃鱼苗0.5万尾,其后因养殖不善大量死亡,现存塘不足千余尾。收集野生拉萨裂腹鱼亲本300尾,墨脱四须鲃亲本50尾;分离细菌35株,真菌30株,完成2种致病微生物的分离及鉴定;培养硕士4名。撰写或投稿研究论文3篇。申报专利3项,申报繁育规程2套,完成三部极具历史意义的纪录片。完成指标。

质量指标:拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃基因组覆盖率分别达到93%和94%,Contig N50分别达到117 kb 和 2.1 Mb,Scaffold均达到Mb级别;获得拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃基因组注释及功能注释信息,基因区覆盖率达到95%以上;开发拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃标记开发10万个以上;完成40个样本重测序(每个个体5×测序深度,400 G数据量),40个样本转录组测序(4G数据量/样本);完成拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃48个样本蛋白组测序;完成40个筛选蛋白验证;完成150个样本代谢组测定;完成150个样本转录组测定,每个样品10G数据量;完成预期指标。

时效指标:项目下达后,本项目组严格按照任务中的项目实施进度要求执行。

成本指标:项目总经费500.00万元,成本指标等于500.00万元。

(2)效益指标完成情况分析。

社会效益:了解拉萨裂腹鱼和墨脱四须鲃家谱,制定科学保护对策,从而有效的保护其种质资源;探索了拉萨裂腹鱼与墨脱四须鲃的人工繁殖基础,为实现全人工养殖奠定基础,为后续有效利用和保护提供了科学基础,2种鱼类的寄生虫研究填补西藏鱼类寄生虫研究空白,丰富西藏物种多样性。通过纪录片的网络展映,最大幅度地让一般人民群众了解高原生态。培养水产类研究生4人。

生态效益:培育2-3cm拉萨裂腹鱼鱼苗1.2万尾,墨脱四须鲃鱼苗0.5万尾,其后因养殖不善大量死亡,现存塘不足千余尾。收集野生拉萨裂腹鱼亲本300尾,墨脱四须鲃亲本50尾;分离细菌35株,真菌30株,完成2种致病微生物的分离及鉴定;为西藏特有鱼类的保护与利用提供了科学基础,并为后续的增殖放流提供科研基础保障,为西藏渔业资源的可持续发展奠定了坚实基础。

可持续影响:科普文章著作的撰写宣传促进了西藏冷水鱼资源保护利用和可持续发展,并为西藏渔业资源开发和保护利用提供基础数据支撑;为西藏经济鱼类人工繁育提供理论技术支撑。纪录片宣传促进了西藏鱼类资源与生态保护利用和可持续发展。

(3)满意度指标完成情况分析:广大社会民众满意度81%。

(三)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目已完成预期目标,后续将加强西藏特有鱼类繁殖期的科研工作,为更好的完成相关科研工作打下坚实基础。

(四)绩效自评结果拟应用和公开情况

项目自评结果:项目自评为“良”,将根据要求进行公开。

(五)其他需要说明的问题

1.后续工作计划。

加强墨脱四须鲃鱼苗的养殖。

2.主要经验及做法、存在问题和建议。

合理安排项目组人手,尽量保证项目按进度执行。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)农林水支出:反映政府农林水事务支出。

(十二)农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(十三)其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(十四)机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

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