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澳门新葡亰60776平台农业资源环境研究所2019年度部门决算
 

目录

第一部分澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所2019年度部门决算编制范围的单位1户。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办(藏机编发〔2012〕99号)文件批复,于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构,肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。

(二)部门机构设置

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所行政上隶属于农科院,为正县级全额拨款事业单位,核定事业编制30名。退休2名;目前,全所现有在职干部职工27人。目前设有综合办公室与业务科两个后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、农业环境工程、高原农业生态、农业气象五个研究室。

第二部分

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计923.19 万元。与2018年(979.82万元)相比收入总计减少56.63万元,下降5.78%,其中:基本支出收入减少18.19万元,下降2.2 %,主要为人员经费减少,退休1人;项目支出收入减少38.43万元,下降25.01%,从2019年开始科研项目资金都由科技厅统一下达,财政项目资金只下达运行项目资金。(如图1所示,单位:万元)

图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计920.09万元,均为财政拨款收入;其中:社会保障和就业支出收入73.04万元,占7.94%、事业运行收入780.05万元,占84.78%、科技转化与推广服务收入67.00万元,占7.28%。(如图2所示,单位:万元)

图2:财政拨款收入占比情况(单位:万元)

三、支出决算情况说明

本年支出合计873.79万元,其中:基本支出806.79万元,占92.33%;项目支出67.00万元,占7.67%(如图3所示,单位:万元)

图3:支出决算(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计923.19万元。与2018年(979.72万元)相比,财政拨款收、支总计减少56.63万元,下降5.78%。(如图4所示,单位:万元)

图4:财政拨款收支决算总计变动情况

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出873.79万元。与2018年(976.72万元)相比,财政拨款支出总计减少102.93万元,下降10.54%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出873.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 73.04万元,占8.36%;农林水(类)支出800.75万元,占91.64%。(如图5所示,单位:万元)

图5:财政拨款支出结构图

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出73.04万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)733.75万元,主要用于保障我单位正常运转的基本支出。

3.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)67.00万元,主要用于藏西旱作试验站运行经费、农田生态环境资源监测经费、土壤长期定位观测试验站运行经费等方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.21万元,支出决算为6.99万元,完成预算的62.36%。2019年公务用车运行费预算数6.86万元(其中年初预算数为5.96万元,追加车辆保险0.90万元),决算数6.86万元,与预算数持平,与2018年决算数6.70万元相比,增加0.16万元,主要是车辆保险增加。2019年公务接待费预算数为5.25万元,决算数为0.13万元,未超预算。与2018年决算数0.19万元相比,减少0.06万元。2019年决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算6.86万元,占98.14%;公务接待费支出决算0.13万元,占1.86%。具体情况如下:

图6:“三公”经费财政拨款支出结构图

1.公务用车运行维护费支出6.86万元,主要是用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截止2019年12月31日我所车辆保有量为2辆,与2018年一致。

2.公务接待费支出0.13万元,接待区外专家1批次11人,公务接待费人均支出120元/人。

六、2019年度事业运行情况说明

(一)事业运行总体情况

2019年本单位履行一般事业管理职能、维持单位运行,用一般公共预算安排的事业经费,合计 923.19 万元,与年初预算数(878.07万元)相比增加45.12万元,为2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目资金。其中,基本支出806.79万元,一般事业管理项目支出67.00万元。

(二)事业运行经费预算的内容

事业运行经费由基本支出和一般事业管理项目支出两部分组成:

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费支出736.72万元,具体包括基本工资125.06万元、津贴补贴356.59万元、奖金36.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.04万元、职工基本医疗补助缴费33.64万元、其他社会保障缴费5.46万元、住房公积金56.80万元、其他工资和福利支出49.90万元;二是公用经费,具体包括办公费1.69万元、水费0.38万元、电费1.61万元、邮电费1.00万元、取暖费13.41万元、差旅费13.49万元、维修(护)费0.91万元、培训费0.03万元、公务接待费0.13万元、工会经费9.54万元、公务用车运行维护费6.86万元、其他商品和服务支出21.02万元。

2.一般事业管理项目支出,67.00万元,包括藏西旱地农业研究试验站运行费项目支出34万元、基础科研及实验室专项业务运行经费支出8万元、农田生态环境资源监测费项目支出10万元、土壤长期定位观测实验站运行费项目支出15万元。

七、政府采购情况说明

2019年度我所政府采购项目预算数为0.9万元,全部为财政拨款。为我所车辆保险,为服务类政府采购。

政府采购授予中小企业合同金额0.9万元,其中授予小微企业合同金额0.90万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我所共有车辆2辆,主要是一般公务用车;无单位价值50万元以上通用设备; 无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我所对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2019年度,我所共施行财政项目5项,分别是农田生态环境资源监测、基础科研及实验室专项业务运行、土壤长期定位监测、藏西旱作农业研究试验站运行、三区科技人才专项工作经费。项目资金共计113万元,已使用支出67万元,资金执行率60%,部门整体绩效自评率89.37%。

(二)绩效目标完成情况分析

1、资金投入和管理情况

(1)2019年度我所财政项目新增预算资金113万元,到位资金113万元,资金到位率100%;

(2)2019年度我所财政项目资金预算执行总额113万元,实际执行预算资金67万元,预算执行率60%;

(3)我所严格按照各上级单位或主管部门的要求,制定或执行相关管理办法,保障财政项目资金合法合规使用,保障财政项目有序高效推进。

2、绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况

数量指标完成情况

学术论文发表率,我所2019年度财政项目于预计发表学术论文25篇,实际发表28篇,发表率为100%。

获得奖励项目数量,获得农科院科技创新奖1项。

科研杰出人才培养人数,由于编制少,科研杰出人才培养较为薄弱。

获得新品种、新材料、新产品等技术成果数量,未有获得审定的新品种、新材料、新产品。

质量指标完成情况

财政项目绩效自评率,实施重点财政项目5项,绩效自评率100%。

新增中高级科研人员比重,未有新增中高级科研人员。

高中级技术人员队伍稳定率,人员未发生变动,高中级技术人员队伍稳定率100%。2015年初,资环所高级技术人员12人(田波、韦泽秀、谭大明、尼玛扎西、谭海运、侯亚红、彭君、刘国一、大边巴卓玛、宋国英、张华国、卓玛),中级人员技术人员9人(马瑞萍、高雪、李雪、普布贵吉、谢永春、小边巴卓玛、孙全平、杨素涛、秦基伟),2019年末,资环所高级技术人员12人,中级人员技术人员9人,高中级技术人员稳定率为100%。

时效指标完成情况

4个财政项目任务按进度完成,仅三区科技人才1个项目经费使用未支出,因此完成率60%。

科研成果产出周期,加快科技创新力度,科研成果产出周期缩短。

成本指标完成情况

年度收支预算平衡项目比率,2019年度,我所共施行财政项目5项,项目资金共计113万元,其中4个项目按进度完成了预算支出,仅有“三区科技人员”专项1个项目的资金使用未支出。因此,年度收支预算平衡项目比率为60%。

效益指标完成情况

(1)经济效益

改善当地就业和居民收入程度,通过项目实施,一定程度上带动了项目点农牧民的增产增收。

促进主要农产品产业发展,促进了项目点生物有机肥、黑青稞等产业的发展。

(2)社会效益

促进农业产业科研人才队伍壮大,通过科技项目实施和培训,传帮带了基层农业产业科研人才队伍壮大。

为农业可持续发展提供技术储备,本所项目领域是农业资源与环境的研究与技术示范,项目实施,为农业可持续发展提供了技术储备。

(3)生态效益

项目区域内节能减排效果,项目实施增加了植被覆盖率。

提高农业水资源利用率,提高了农业水资源利用率4%以上。

(4)可持续影响

加速科学技术事业发展,提高科研工作影响,建立健全了项目管理和资金使用制度,为今后开展科技项目打下了坚实的基础。

对本行业未来可持续发展的影响,对农业资源与环境领域的科研发展具有积极的影响作用。

保证农业生产多样性和产业安全,对保证农业生产多样性和产业安全具有积极的作用。

满意度指标完成情况

科研管理部门满意度91%。

科技人员满意度95%。

农牧民对新技术、新工艺的满意度95%。

(三)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、我所预算执行率为60%,系由于三区人才经费2019年未支出。下一步针对预算完成较差的项目,逐项分析,查明具体原因,制定科学完善的操作方法,改进工作模式和程序,督促预算执行。

2、部分指标无法在短时间内凸显出来。耕作栽培、土壤肥料、气候类型研究等相关试验是需要一个长期定位试验,反复验证,才能得出科学结论。我所财政预算支出项目多为支持基础研究所必须的科研平台的运行项目,目的是保障各个平台的正常运行,因此,各项数据不能在2年内就得出较为科学的结论。下一步,将根据试验进展情况再进行有必要的增加试验处理,开展好长期定位试验和试验平台的运行管理。

3、在财政支出项目的支持下,目前我所拥有的各个科研平台运行状况良好,但是随着经济社会的快速发展,新的科学技术不断创新,相应的平台条件也要不断更新。因此,在现有条件下,各个科研平台在有运行费进行维护的条件下,平台能够正常使用,状态良好,是否可持续使用多少年以上的指标评估有可能不是很准确。

西藏自治区自治区农牧科学院农业资源与环境研究所 2019年度财政项目整体支出绩效自评表

单位名称

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所

填报日期

2020.6.22

主管部门名称

澳门新葡亰60776平台

主管部门代码

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.预算执行率100%。

2.实施财政预算项目 5 项,按工作进度有序推进各财政项目。

3.项目资金使用合法合规。

4.提高科技管理部门及广大科研人员满意度。

1.预算执行率60%,三区人才经费46万元未支出。

2.实施财政预算项目 5 项,按工作进度有序推进 5个财政项目。

3.项目资金使用合法合规。

4.提高科技管理部门及广大科研人员满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

分值

全年实际值(B)

实际得分

得分计算方法

未完成原因分析

投入

预算

预算到位率

1

2

1

2

实际到位预算资金/本年新增预算资金总额,每低于指标值5%扣0.3分,扣完为止

预算执行率

1

2

0.6

0

实际执行预算资金/本年预算执行资金总额(即上年结余+本年新增),每低于指标值5%扣0.3分,扣完为止

主要原因是落实整改审计和巡视对三区人才经费使用发现的问题,等待三区人才经费使用细则出台,所以2019年未使用支出该经费。

管理

财务管理制度健全性

健全

2

健全

2

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

项目管理制度健全性

健全

2

健全

2

1.是否已制定或具有项目管理制度;

2.相关项目管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关项目管理制度是否得到有效执行。

产出

数量指标

学术论文发表率

0.9

3

1

3

实际学术论文发表数/预计发表数,每低于指标值5%扣1分,扣完为止

获得奖励项目数量

1

3

1

3

实际获奖数量与拟定获奖数量的差异

科研杰出人才培养人数

0

4

0

1

实际培养数与拟定培养数的差异

由于编制少,科研杰出人才培养较为薄弱

获得新品种、新材料、新产品等技术成果数量

0

4

0

1

实际获得数与拟定获得数的差异

未有获得审定的新品种、新材料、新产品。

质量指标

财政项目绩效自评率

1

2

1

2

实施绩效自评的财政项目数/财政项目总数

新增中高级科研人员比重

0

4

0

1

新增中高级科研人员数/新增人员总数

未有新增中高级科研人员

高中级技术人员队伍稳定率

0.95

4

1

4

(年初中高级人员数-非客观原因离职人数)/年末中高级人员数,每低于指标值5%扣0.5分,扣完为止

时效指标

项目任务按进度完成率

0.95

5

0.83

3.5

按进度完成项目数/项目总数,每低于指标值5%扣0.5分,扣完为止

5个项目按任务完成,仅三区人才经费使用进度缓慢

科研成果产出周期

缩短

5

缩短

5

定性指标

资金拨付及时性

及时

5

及时

5

定性指标

成本指标

年度收支预算平衡项目比率

0.9

5

0.83

4

按进度支出资金的财政项目数/财政项目总数,每低于指标值5%扣0.5分,扣完为止

经费使用进度缓慢,仅为83%

效益

经济效益

改善当地就业和居民收入程度

中度

4

中度

4

定性指标

促进主要农产品产业发展

有效促进

4

有效促进

4

定性指标

社会效益

促进农业产业科研人才队伍壮大

有效促进

4

有效促进

4

定性指标

为农业可持续发展提供技术储备

中期

4

中期

4

定性指标

生态效益

项目区域内节能减排效果

有所提高

4

有所提高

4

定性指标

提高农业水资源利用率

有所提高

4

有所提高

4

定性指标

可持续影响指标

加速科学技术事业发展,提高科研工作影响

长期

4

长期

4

定性指标

对科研行业可持续发展的影响

中长期

4

中长期

4

定性指标

保证农业生产多样性和产业安全

中长期

4

中长期

4

定性指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

科研管理部门满意度

0.9

4

0.91

4

问卷调查

科技人员满意度

0.9

4

0.95

4

问卷调查

农牧民对新技术、新工艺的满意度

0.95

4

0.95

4

问卷调查

总分:

100

实际得分

89.37

自评结论

本次绩效自评的结论为:良

联系人: 谭海运 联系电话:13638907578

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

基础科研及实验室专项业务运行经费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

基础科研及实验室专项业务运行经费

主管部门及代码

澳门新葡亰60776平台12540000MB1203686X

实施单位

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

8.00

执行数:

8.00

其中:财政拨款

8.00

其中:财政拨款

8.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

预期目标

目标实际完成情况

目标1:发表文章1-2篇,形成资环所实验室规范操作技术手册1部。

目标2:培养2名实验室骨干人员,培训4名实习生。

目标1完成情况:2019年发表论文论文2篇。编制完成《澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所实验室规范操作技术手册》1部。

目标2完成情况:培养引进硕士生2名,分别是高雪和马瑞萍,现已经成实验室骨干人员。为西藏职业技术学院7名实习生提供实验实习场所,教会他们基本的实验常识,开展了土壤样品前处理以及检测等实践实习。

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

数量指标

指标1:发表文章

1-2篇

2篇

指标2:完成实验室操作技术手册

1部

1部

指标3:培养实验室骨干人员

2名

2名

指标4:培养实习生

4名

7名

质量指标

指标1:加强实验仪器设备部的维护和更新

完善配套资环所实验室易耗材和基础设施条件

对纯水机等仪器进行了维修,对实验室水电设施进行了改造,使之更利于开展科学实验

时效指标

指标1:任务指标完成率

≥90%

100%

成本指标

指标1:年度实验室仪器设备维护成本增长率

≤10%

8%

经济效益

指标

指标1:提高实验室仪器设备使用率

≥5%

通过对仪器设备维修维护,增加实验人员和开展实践实习,使实验室仪器设备使用率提高了15%

社会效益

指标

指标1:实验室运行

培养创新性研究和培养实验人才,提高运用实验室平台解决技术问题的能力

与西藏江平生物基质公司联合开展技术研发工作,为企业提供了良好的实验平台,通过科研单位与企业的有效合作,将成果在农牧民中示范推广,取得了较好地社会效益

生态效益

指标

指标1:改善实验室环境条件

实验室运行过程中严格执行各种污染物的排放标准,实验室卫生条件提高率≥20%

在本项目的支持下,每月组织实验室人员开展卫生清理工作,使实验室卫生条件提高了25%

可持续影响

指标

指标1:实验室正常使用年限

≥10年

实验室目前的检测和分析功能能够满足至少10年的要求

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:科研实验室人员满意度

≥80%

经对实验室工作人员随机测评,满意度达到92%

……

农田生态环境资源监测费项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

农田生态环境资源监测费

主管部门及代码

澳门新葡亰60776平台12540000MB1203686X

实施单位

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

10.00

执行数:

10.00

其中:财政拨款

10.00

其中:财政拨款

10.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

预期目标

目标实际完成情况

目标1:通过试验地基础研究,试验数据支撑发表论文1-2篇。

目标2:完成农业资源与环境研究所2019年度科研工作年报1部。

目标3:采集农田生态环境资源样品20份,培养实习生4名。

目标1完成情况:2019年发表论文2篇。

目标2完成情况:编制完成《2019年度澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所科研工作年报》1部。

目标3完成情况:采集黑青稞种质资源10份,采集西藏主要农作物节水灌溉数据36份,培养西藏职业技术学院实习生11名。

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

数量指标

指标1:发表文章

1-2篇

2篇

指标2:年完成科研工作年报

1部

1部

指标3:采集农田生态环境资源样品

20个

46个

指标4:培养实习生

4名

11名

质量指标

指标1:保障试验地各项试验工作的正常开展

完善配套资环所四号试验地基础试验所需的耗材和设施条件

为四号试验地开展田间试验工作提供了标牌、网袋等耗材,对漏水的管道进行了维修和维护。

时效指标

指标1:任务指标完成率

≥90%

98%

成本指标

指标1:年度农田生态环境资源监测费增长率

≤10%

本年度项目经费为10万元,与去年一致。故年度经费增长率为零。

经济效益

指标

指标1:年提高四号试验地灌溉、气象观测站等仪器设备使用率

≥5%

通过对仪器设备维修维护,加强试验地的管理和开展实践实习,使试验地仪器设备使用率提高了9%

社会效益

指标

指标1:年提高试验地农田生态环境监测能力水平

≥5%

通过农田生态环境资源监测,及时的掌握农业生态的成效和存在问题,为利用好农业资源并开展农业生态社会效益评估提供科学依据。预计四号试验地年提高试验地农田生态环境监测能力水平可达8%

生态效益

指标

指标1:年提高水肥利用效率

≥5%

针对当前农作物生产过程中水肥利用率偏低和化学农药物使用过多的现象,开展水肥营养均衡技术研究,能够取得显著的生态效益。本项目年提高水肥利用率达到6%

可持续影响

指标

指标1:保障四号试验地正常运转

保障四号试验地各项长期试验的正常运转

目前,四号试验地的节水灌溉试验、青稞生态适应性试验、土壤长期定位试验等各项长期性试验均能正常开展工作

满意度

指标

服务对象

满意度指标

指标1:科研人员满意度

≥80%

经对试验地科研人员随机测评,满意度达到93%

……

土壤长期定位观测试验站运行费费项目支出绩效自评表

2019 年度)

西藏自治区本级部门2019年度项目支出绩效自评表

单位

名称

澳门新葡亰60776平台

农业资源与环境研究所

填报日期

2019年12月3日

项目编码

XZNKY-2019-C-042

项目

名称

土壤长期定位观测试验站运行费

主管部门名称

澳门新葡亰60776平台

主管部门代码

项目资金(万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额

15

15

10

91%

9.1

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:中央补助

本级安排

其他收入

结转资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

(1)2019年1月-3月,购买试验布置相关的物资。

(2)2019年4月,采集基础土壤样品,按照既定实验设计种植试验田。

(3)2019年5月—7月,按照试验设计进行田间管理,包括按照作物需求供水,杂草清除等。

(4)2019年8月,完成作物收获,产量测定,收获后土样采集,籽粒样品采集,植物样品采集,

(5)2019年9月—12月,送检采集的土壤、植株、籽粒样品。对检测结果进行分析,撰写论文。

按照年初设定的目标,经过项目组2019年度共同的努力,已经完成了2019年度设定的绝大部分目标。依照试验设计,完成了青稞播种、数据采集、田间管理、作物收获、土壤、植被、籽粒样品的保存和测定工作,初步将土壤长期定位观测试验站平台运行起来,运行效果良好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出

指标(50分)

数量指标

土壤取样

24个

24个

15

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

15

植株取样

20份

20份

10

10

籽粒取样

20份

20份

10

10

小区试验

24个

24个

5

5

撰写论文

1篇

1篇

3

0

由于土壤、植物样品测试化验的周期性,测试化验数据有一小部分还未出来,无法形成完整的论文。

质量指标

未设置

/

/

/

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

时效指标

任务完成按照项目计划执行

达成预期指标

5

5

成本指标

劳务费控制

劳务费控制在5万元

达成预期指标

2

2

效益(30分)

经济效益

提高化肥利用率

提高化肥利用率,寻找提高化肥利用率的合理施肥模式

部分达成预期指标并具有一定效果

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

9

试验开展只有两年,数据还不够稳定,不能得出较为科学的结论。

社会效益

平台运行

平台运行

提升单位研究能力和科研水平

达成预期指标

10

10

生态效益

改善农田生态环境

改善农田生态环境,科学施肥、减少环境污染;

部分达成预期指标并具有一定效果

5

4

试验实施只有两年,效果不明显,不能得出较为科学的结论。

可持续影响指标

系统正常使用年限

≧30年

达成预期指标

5

5

目前系统正常使用,状态良好,是否可持续使用30年以上,暂未可知。

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

科研人员对试验数据稳定性和对生产实际的指导性

满意度≧70%

达成预期指标

10

同效益指标得分计算方式。

10

……

总分:100

自评结论

94.1分

联系人: 马瑞萍 联系电话:18289100921

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

藏西旱地农业综合技术推广示范试验站项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

藏西旱地农业综合技术推广示范试验站年度运行经费

项目属性

新增项目□ 延续项目■

主管部门

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主管部门编码

项目单位

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所

项目负责人

彭 君

谭海运

联系电话

13638907578

项目起止时间

2019年—2021年

项目资金申请

(万元)

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

2019-2021

150.00

150.00

0

0

2019

50.00

50.00

0

0

单位职能概述

项目申报单位澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所(简称资环所)是由原西藏自治区农业研究所土壤肥料室、耕作研究室和其他功能科室撤并组建,现有在职职工29人,其中研究员3人,副研究员7人,博士1人,硕士11人。研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任,设有土壤肥料、耕作、农业环境工程、农业生态、农业气象五个研究室。“十三五”期间,资环所将立足于西藏丰富的农业资源和特定的生态环境条件,重点依托“藏西旱地农业综合技术推广示范试验站”为创新平台,开展西藏高原农业资源保护与利用、农业环境整治与恢复、农业污染监控与农业废弃物循环利用、高原农业气候与农业灾害防治等学科领域的研究,为保障西藏农产品质量安全、生态安全和农业可持续发展做出基础性、战略性和前瞻性贡献。

项目概况

由项目申报单澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所牵头,于2018年3月开工建设“藏西旱地农业综合技术推广示范区建设工程”,截止目前已完成位于西藏日喀则市拉孜县拉孜镇措布村占地300亩的“藏西旱作农业综合技术推广示范试验站”核心区建设,预计2019年投入正式使用。该核心区共分为5个功能区,即科研管理区(即科科研实验楼、加工仓储用房、配电室、晒场等)、旱作粮油品种筛选与旱作节水技术试验示范区、旱区设施蔬菜高效种植试验示范区、饲草新品种引进与种植试验示范区、旱区畜禽高效养殖试验示范区。

为了确保建成后的藏西旱地农业综合技术推广示范试验站能够正常运转,结合西藏现代农业发展的总体思路和措施,将藏西旱地农业综合技术推广示范试验站发展成为集高寒地区粮油作物旱作品种选育、粮油旱作节水技术研究、旱作饲草新品种筛选、饲草旱作物技术研究、旱作技术成果综合展示、农民技术培训为一体的科研、推广、示范平台。达到筑巢引凤,吸引国内外优秀的科研人员进站开展旱作研究的目的,需建立试验站长期运行保障机制,因此,特向国家财政申请藏西旱地农业研究试验站运行经费。

本项目属于农业试验生产类,藏西旱地农业综合技术推广示范试验站年度运行经费预计在70.00万元左右,主要用于试验站核心试验、展示区生产资料购买、田间管理人员劳务、水电暖、农机具燃料及维护等方面,申请财政预算资金予以支持。

项目立项情况

项目立项的依据

根据区农牧厅关于《委托评审2017-2019年自治区财政涉农推广类项目的函》的复函(藏农厅函[2016]190号)有关专家组评审意见进行立项。

项目申报的可行性

为深入贯彻落实《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》(中发〔2012〕1号)精神,促进农牧业增产、农牧民增收、农牧区繁荣,西藏自治区党委制定了《中共西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府关于加强农牧业科技工作的意见》(藏党发〔2012〕8号)文件,把农牧业科技摆在更加突出的位置,并将建立“藏西旱地农业综合技术推广示范区建设工程”作为改善自治区农牧业创新条件之一列入文件中。根据相关文件精神,由项目申报单澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所牵头,于2018年3月开工建设“藏西旱地农业综合技术推广示范区建设工程”,截止目前已完成位于西藏日喀则市拉孜县拉孜镇措布村占地300亩的“藏西旱作农业综合技术推广示范试验站”核心区建设,预计2019年投入正式使用。

建成后,藏西旱地农业综合技术推广示范试验站将在国家农业发展战略和政策的宏观背景下,顺应我国农业从传统农业向现代农业转型的历史潮流,结合西藏现代农业发展的总体思路和措施,将藏西旱地农业综合技术推广示范试验站发展成为集高寒地区粮油作物旱作品种选育、粮油旱作节水技术研究、旱作饲草新品种筛选、饲草旱作物技术研究、旱作技术成果综合展示、农民技术培训为一体的科研、推广、示范平台。

然而,以项目申报单位现有的条件,无法支出试验站长期运行所需的水费、电费、燃油费、聘用人员工资、田间管理等运行费用。为了保证试验站的正常运转,达到筑巢引凤,吸引国内外优秀的科研人员进站开展旱作研究的目的,需建立试验站长期运行保障机制,因此,特向国家财政申请藏西旱地农业研究试验站运行经费,请求将运行费纳入自治区财政预算中。

项目申报的必要性

1.是保障西藏粮食安全的需要:建设藏西旱地农业试验站,开展干旱农牧区农牧业科技研发,培育旱作作物新品种,进行先进适用的旱作技术展示,辐射带动藏西旱地农业发展,将大幅提高旱地农业区农业综合生产能力,为西藏区域粮食安全、重要农产品的有效供给做出更大的贡献。

2.是推动区域现代农牧业发展的需要:在推进传统农牧业向现代农牧业转变进程中,以拉孜县为中心的西部区域,仍面临着“缺良种、缺技术、缺人才”的难题,亟待科研部门帮助和解决。因此,建立藏西旱地农业试验站,是加快拉孜县及周边区域农牧业科技进步与创新、推动农牧区经济跨越式发展和长治久安的重要举措。

3.是促进区域农牧民增收的需要:藏西旱地农业研究试验站的建成,为以拉孜县为中心的藏西旱区农作物、粮油、蔬菜、畜产品发展提供技术支撑,具有重要的意义。

4.藏西旱地农业研究试验站项目建设属于国家、自治区重点支持的农业建设项目范畴,具有政策可行性。项目组主要研究人员在本领域中具有较高研究水平和特色,具备承担和完成重大科研任务的能力;具备完成相关领域工作的能力,有能力保证项目的顺利实施。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1.制定详细的实施计划,着手试验方案制定、试验材料的购置。

2019年01月

2019年3月

2.开展旱作农业试验及试验站气象、环境等数据监测,采集土壤和植株进行化验分析。

2019年4月

2019年10月

3.开展旱作农业试验及试验站气象、环境等数据监测,采集土壤和植株进行化验分析。对采集和监测分析的数据进行归纳、分析整理,撰写项目阶段总结报告。

2019年11月

2019年12月

项目绩效目标

长期目标

年度目标

1.2019年-2021年,辐射旱作节水示范基地500亩,推广应用3000亩。实现水份利用效率提高10%,粮油饲草作物增产5%。

2.2019年-2021年,创新旱作农业技术理论,改革传统的耕作制度和种植模式,研究和开发旱作节水技术2-3项、旱农新品种2-3个。

3.2019年-2021年,结合国家农业部学科群野外台站建设要求,建设全区旱作农业技术培训中心,培训基层农业科技人员5-10人,培训农民科技骨干50-80人,培养专业研究生1-2人。

2019年在项目实施期内力争实现(1)初步筛选出适宜西藏高寒旱区的作物类型2-3种,并进行品种展示;

(2)筛选出抗旱综合保苗技术1-2项,进行技术展示;

(3)筛选旱区整地蓄水保墒技术1-2项,进行技术展示;

(4)筛选出旱地覆盖蓄水保墒技术1-2项;

(5)筛选出适宜西藏高寒旱区的旱作机械设备1套:

(6)建设旱作粮、经、饲作物示范田总面积达1000亩,增产5%以上,经济效益提高8%以上,为西藏高寒旱区农业健康发展提供科技支撑。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成旱作新品种筛选、展示

≥3个

完成节水技术研制

≥3项

完成节水示范田

≥3000亩

完成基层农技人员培训

≥10人

完成基层农牧民培训

≥80人次

完成专业学生联合培养

≥2人

质量指标

水分利用率提高

≥8%

核心区粮油作物亩增产

≥5%

核心区饲草作物亩增产

≥5%

时效指标

项目按时

进展率

≥95%

成本指标

年度项目预算控制数

50.00万元

效益指标

经济效益指标

核心区粮油作物亩增收

50-150元

核心区饲草作物亩增收

50-180元

社会效益指标

项目区水分利用率提高

≥10%

提高试验站土壤肥力

≥2%

提高项目区饲草供给率

≥5%

生态效益指标

试验站地表覆盖率、减少水土流失或风蚀率

≥5%

试验站化肥减少率

≥3%

可持续影响指标

逐步提高藏西旱地农业综合试验站科研水平及资环所综合实力

≥5%

社会公众或

服务对象满

意度指标

成果应用单位满意度

≥80%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

年度完成旱作新品种筛选、展示

2个

年度展示节水技术

2项

年度完成节水示范田

≥1300亩

年度完成基层农技人员培训

5人

年度完成基层农牧民培训

≥80人次

年度完成专业学生联合培养

1-2人

质量指标

项目核心区水分利用率提高

≥6%

核心区粮油作物亩增产

≥3%

核心区饲草作物亩增产

≥3%

时效指标

年度项目按时进展率

≥95%

成本指标

年度项目预算控制数

50.00万元

效益指标

经济效益指标

核心区年度粮油作物亩增收

≥60.00元

核心区年度饲草作物亩增收

≥80.00元

社会效益指标

项目区水分利用率提高

≥5%

提高试验站土壤肥力

≥1%

提高项目区饲草供给率

≥5%

生态效益指标

试验站地表覆盖率、减少水土流失或风蚀率

≥3%

试验站化肥减少率

≥1%

可持续影响

指标

年度内提高藏西旱地农业综合试验站科研水平及资环所综合实力

≥2%

社会公众或服务对象满意度指标

项目实施年度内成果应用单位满意度

≥70%

填报人:谭海运联系电话:13638907578 填报日期:2018年8月28日

十、扶贫资金情况说明。

我单位未安排扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

因单位没有政府债券资金,故无债务情况说明。

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指于保障我单位正常运转的基本支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

九、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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