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澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学院研究所2019年度部门决算
 

目录

第一部分澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所2019年度部门决算编制范围的单位1户。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2017】39号文件批复成立的,主要履行下列职责:

1.承担高原特色农产品营养与健康研究;

2.负责具有西藏特色新型农产品的研究开发;

3.开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广,建立完善相关加工理论与应用技术体系;

4.推进产学研相结合,提升我区特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

(二)部门机构设置

澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所隶属于澳门新葡亰60776平台,为正县级差额拨款事业单位,核定事业编制40名。2019年年末在职干部职工25人,暂未设立内设机构。

第二部分

澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

我所2019年度总收入数为784.52万元,均为财政拨款收入;支出数为654.31万元,年末结转数为130.21万元。

2019年我所收入为784.52万元,其中:财政年初预算安排620.89万元、年中追加预算198.45万元(主要是统发工资及人员经费追加45.95万元、车辆保险追加0.50万元、2019年“三区”人才支持经费32.00万元、科技转化与推广服务项目120.00万元),年末根据藏财预指[2019]102号调减统发工资0.03万元以及根据藏财预指[2019]106号调减养老保险16.60万元、公用经费14.00万元、其他人员经费4.19万元,共计调减34.82万元。由于我所2018年正式纳入部门预算,2019正式开始部门决算工作,上年无相关数据。

二、收入决算情况说明

2019年度我所收入合计为784.52万元,均为财政拨款收入,分为:基本支出559.52万元,占71.32%;项目支出225.00万元,占28.68%。

三、支出决算情况说明

2019年度我所支出合计为654.31万元,均为财政拨款支出,分为:基本支出为559.03万元,占85.44%;项目支出为95.28万元,占14.56%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我所2019年度财政拨款收入为784.52万元,其中:基本支出559.52万元,占71.32%;项目支出225.00万元,占28.68%,上年无相关数据。

我所2019年度财政拨款支出为654.31万元,其中:基本支出为559.03万元,占85.44%;项目支出为95.28万元,占14.56%,上年无相关数据。

(二)财政拨款支出决算总体情况

我所2019年度财政拨款支出为654.31万元,基本支出为559.03万元,占85.44%;项目支出为95.28万元,占14.56%,上年无相关数据。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出654.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出46.24万元,占7.07%;农林水(类)支出608.07万元,占92.93%。

表1财政拨款支出结构图

(四)财政拨款支出决算具体情况

我所2019年度财政拨款支出654.31万元,主要分为:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.24万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)513.63万元,用于保障我所正常运转的基本支出以及2019年“三区”人才项目开展专项业务等项目支出。

3. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)94.44万元,用于青稞精深加工技术与创新平台运行、西藏特色资源中降尿酸功能因子筛查与功能性食品创制等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费情况

我所2019年度“三公”经费合计0.84万元,均为公务接待费0.84万元,上年无相关数据。

(二)“三公”经费支出情况

本年度三公经费支出数为0.84万元,均为公务接待费,未超出预算。

(三)公务接待费人均支出情况

我所2019年公务接待批次7次、接待人数70人次、公务接待费人均支出120.00元,上年无相关数据。

(四)公务车辆情况

我所公务车辆编制为4辆(藏财资批复[2017]113号),于2019年购置一辆专业业务用车(皮卡),该项政府采购经费为专业业务购置项目支出(非公务用车购置),主要用于科研业务以及下乡考察。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年我所履行一般行政事业管理职能、维持机关事业运行,用一般公共预算安排的行政事业经费,合计591.52万元,与年初预算数相比增加43.63万元,主要增加统发工资、人员经费以及2019年“三区”人才支持经费。其中,基本支出559.52万元,一般行政管理项目支出32.00万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出559.52万元,包括两部分;一是人员经费507.72万元,具体包括工资118.78万元、津贴及奖金243.90万元、其他工资福利支出34.60万元、医疗费17.79万元、住房补贴38.47万元、其他社会保障7.94万元、机关事业单位基本养老保险46.24万元;二是公用经费51.80万元,具体包括办公费2.10万元、水电费1.78万元、邮电费1.88万元、差旅费12.42万元、维修(护)费1.08万元、培训费1.21万元、公务接待费0.84万元、工会经费6.29万元、福利费0.15万元、公务车辆运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出23.54万元

2.一般行政管理项目支出32.00万元,为2019年“三区”人才支持经费32.00万元。

七、政府采购情况说明

我所2019年度政府采购项目预算为21.00万元,为财政拨款收入,均为货物类用于购置专业业务用车。

我所2019年度政府采购支出总额20.95万元,其中:政府采购货物支出20.95万元、为专业业务用车购置,主要用于科学考察。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我所现有车辆1辆,为2019年8月通过政府采购购置的科学考察车辆。我所车辆编制为4辆,现有1辆,剩余编制3辆。

我所无单位价值50万元以上的通用设备以及单位价值100万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效工作开展情况

1.抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。强化项目绩效目标,每年初按上级财政部门的要求,我们对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。其中,对政策性预算项目,全部制定绩效目标,一般性业务工作项目支出,我单位在申请项目时也提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。

2.推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进我单位的预算编制精细化,突出其基础支撑作用。区财政批复下达预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确了我单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

3.积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

(二)预算绩效目标完成情况

2019年度开展了绩效自评工作,绩效自评率为100%。

1.财政项目预期绩效总目标

我所按工作进度有序推进各财政项目、项目资金使用合法合规、提高科技管理部门及广大科研人员满意度。

2.绩效目标完成情况分析

(1)数量指标。学术论文发表率,我所2019年度财政项目于预计发表学术论文3篇,实际发表6篇,发表率为100 %。科研杰出人才培养人数多于10人。获得新品种、新材料、新产品等技术成果数量均高于预定指标,新品种研发6种,构建高尿酸动物模型1种。

(2)质量指标。新增中高级科研人员比重,新增科研人员3名。高中级技术人员队伍稳定率优良。

(3)时效指标。项目任务按进度完成率达50%,财政项目4项。2项按时完成,2项现处于项目执行期、科研成果产出周期缩短。

(4)经济效益。一是提升企业技术人员整体水平,有效节约企业培训成本。二是提升特色农产品科技含量和附加值。

(5)社会效益。一是为加工企业提供细致可行的服务为农业可持续发展提供技术储备。二是丰富了青稞产品种类。三是提升了企业人员技能。四是改善民生健康状态。

(6)生态效益。运行过程中严格执行各种污染物的排放标准,符合环境友好型社会的要求。

(7)可持续影响。有效提升了食品所的研发能力,促进了青稞产业化发展水平、项目所得到的实验数据及研发产品对企业及社会具有长期影响。

(8)满意度指标完成情况。科研管理部门满意度达80%、科技人员满意度达90%。

十、扶贫资金情况说明。

我所2019年度未安排相关扶贫资金。

十一、债务情况说明。

我所2019年度无政府债券资金,故无债务情况说明。

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

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