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澳门新葡亰60776平台水产科学研究所2020年度部门预算
2020年02月19日  

目录

第一部分区农科院水产所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分区农科院水产所2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分区农科院水产所2020年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

区农科院水产所概况

一、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算的澳门新葡亰60776平台水产科学研究所是独立核算的单户型预算单位,预算级次为二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

澳门新葡亰60776平台水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2015】62号文件批复成立的,为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑,有效保护水产资源环境与高效利用高原特色水产资源及修复的科技单位。

(二)部门机构设置

我所隶属澳门新葡亰60776平台,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构4个:分别为综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。核定人员编制25名,核定县级领导职数3名,全所实有在职干部职工19人,其中专业技术人员15人、管理人员3人、技工1人。

第二部分

区农科院水产所2020年度预算明细表

(表格详见附件1)

第三部分

区农科院水产所2020年度

部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)2020年度预算总收入为1,017.03万元:其中2020年年初财政拨款收入为881.87万元,上年结转135.16万元,与2019年年初财政拨款收入(570.80万元)相比财政拨款收入增加了311.07万元,增长54.50%(因2020年我所项目新增雅江基地运行费及增殖放流项目,故收入增加)。

(二)2020年度预算总支出为1,017.03万元:其中科学技术支出262.01万元、社会保障和就业支出50.48万元、卫生健康支出25.24万元、农林水支出644.07万元、住房保障支出35.23万元,与2019年相比财政拨款支出823.15万元,增加了193.88万元,增长23.55%(因2020年我所项目新增雅江基地运行费及增殖放流项目,故支出增加)。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

我所2020年度预算总收入为881.87万元,比去年增加了311.07万元,增长54.50%(因2020年财政安排项目较上年增加)。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

我所本年度财政拨款合计为881.87万元,其中:基本支出预算收入为541.46万元,占预算收入61.40%;项目支出预算收入为340.41万元,占预算收入38.60%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)242.01万元,主要是用于我所其他科学技术研究方面的支出。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)20万元,主要是用于“三区”人才支持计划科技人员专项;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.48万元,主要是用于由我所缴纳的基本养老保险费支出;

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)25.24万元,主要用于我所职工基本医疗保险缴费;

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)430.51万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出;

6、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)78.40万元,主要用水产所实验楼及雅江基地正常运行方面的支出;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.23万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出为541.46万元,其中:工资福利支出467.72万元,包括基本工资79.17万元、津贴补贴214.28万元、年终一次性奖金23.62万元、机关事业单位养老保险缴费50.48万元、职工基本医疗保险缴费 25.24万元、其他社会保障缴费4.02万元、住房公积金35.23万元、其他工资福利支出35.68万元。商品和服务支出70.00万元,包括办公费4.00万元、水费1.50万元、电费15.00万元、邮电费1.50万元、差旅费11.00万元、维修(护)费0.50万元、培训费1.25万元、公务接待费0.50万元、工会经费8.00万元、公务通讯补贴4.00万元、车辆运行维护费5.30万元、其他商品和服务支出17.45万元。对个人和家庭的补助支出3.74万元,包括退职(役)费0.24万元、生活补助1.90万元、救济金1.60万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费预算总体情况

我所2020年“三公”经费预算数5.80万元,比上年预算数8.61万元,减少2.81万元,下降48.45%,原因一是公务接待费0.50万元、比上年预算数5.25万元,减少4.75万元,下降90.48%(根据自治区有关调减预算要求,进行了压减,故导致经费下降),二是公务用车运行费5.30万元,比2019年增加2.32万元,增长77.85%(因新增一辆公务用车运行费)。

(二)“三公”经费预算数分项情况及其对比分析

1、因公出国(境)费

2020年财政未安排因公出国(境)费,与2019年持平。

2、公务接待费

我所2020年公务接待费预算数为0.50万元,占“三公”经费预算数总额的8.62%,比上年5.25万元,减少4.75万元,下降90.48%。

3、公务车辆运行维护费

我所2020年公务车辆运行维护费预算数为5.30万元,占“三公”经费预算总额的91.38%,比上年预算数3.36万元,增加1.94万元,增长36.60%。

4、公务用车购置费

2020年自治区财政未安排公务用车购置费,与2019年持平。

5、车辆保有量

我所2019年年末车辆保有量为2辆,比上年增加一辆。

6、公务接待批次及人数

2019年国内公务接待批次为1批,人数为14人次

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我所2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

我所2020年度预算总收入为1,017.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,017.03万元(包括当年收入881.87万元,占收支总预算的86.71%;上年结转数135.16万元,占收支总预算的13.29%)。我所2020年度预算总支出为1,017.03万元:其中科学技术支出262.01万元、社会保障和就业支出50.48万元、卫生健康支出25.24万元、农林水支出644.07万元、住房保障支出35.23万元。

七、关于部门收入总表的说明

我所2020年度预算总收入为1017.03万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入881.87万元,占中收入的86.71%,较去年增加了311.07万元,增长54.50%;上年结转农林水支出135.16万元,占收入的13.29%。

八、关于部门支出总表的说明

我所2020年部门支出预算1017.03万元,其中:基本支出542.63万元,比上年(529.80万元)增加12.83万元,增长2.42%,占支出总额的53.35%,;项目支出474.40万元,比上年(281.69万元)增加192.71万元,增长68.41%,占支出总额的46.65%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

我所2020年基本支出中事业运行经费70.00万元,较2019年预算增加9.41万元,增长13.44%,包括办公费4.00万元、水费1.50万元、电费15.00万元、邮电费1.50万元、差旅费11.00万元、维修(护)费0.50万元、培训费1.25万元、公务接待费0.50万元、工会经费8.00万元、公务通讯补贴4.00万元、车辆运行维护费5.30万元、其他商品和服务支出17.45万元。

(二)政府采购情况说明

我所2020年未安排政府采购预算,故无政府采购情况说明。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日,我所固定资产总额429.23万元,其中:通用设备291.53万元(其中交通设备33.70万元)、专用设备84.98万元、家具用具52.72万元。我所车辆保有量为2辆,其中一般公务用车2辆。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2020年绩效情况说明

我所2020年绩效目标实现全覆盖,共涉及8个项目,一般公共预算当年拨款340.41万元,在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理的绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

我所2020年重点项目1个,“西藏特有鱼类增殖放流项目”经费为200万元。

(祥见附件2)

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2020年我所未安排扶贫资金,故无扶贫资金管理使用情况。

(六)政府债务情况

我所2020年未安排政府债券资金,无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

附件【附件1:2020年区农科院水产所预算公开明细表.xls已下载
附件【附件2:西藏特有鱼类增殖放流绩效目标表.DOC已下载
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