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澳门新葡亰60776平台草业科学研究所2020年度部门预算
2020年02月19日  

目录

第一部分澳门新葡亰60776平台草业科学研究所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分澳门新葡亰60776平台草业科学研究所2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分澳门新葡亰60776平台草业科学研究所2020年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

澳门新葡亰60776平台草业科学研究所概况

一、部门预算单位构成

澳门新葡亰60776平台草业科学研究所是独立核算单位的单户类型预算单位,预算级次为二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

澳门新葡亰60776平台草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2012】99号文件批复成立的,以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新;加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能,为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

(二)机构设置

我所隶属澳门新葡亰60776平台,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构6个,分别为综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。核定事业编制40名。核定县级领导职数4名,内设机构科级领导职数6名。

第二部分

澳门新葡亰60776平台草业科学研究所2020年度预算明细表

(表格详见附件1)

第三部分

澳门新葡亰60776平台草业研究所2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年我所财政拨款收支总预算1,434.84万元。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入预算包括:当年财政拨款预算收入1,258.74万元,上年结转176.10万元(主要是尚未支付的项目支出)。较2019年度预算总收入971.47万元,增加287.27 万元,增长29.57 %。增长的主要原因是人员经费预算增加,加上本年度预算中增加科技推广项目及三区科技人员项目经费。支出预算包括科学技术支出96.29万元、社会保障就业支出96.32万元、农林水支出1,127.09万元、 住房保障支出 67.00万元,卫生健康支出48.14万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较

我所2020年一般公共预算当年财政拨款为1,258.74万元,比上年(971.47万元)增加287.27 万元,增长29.57 %。其中基本支出988.74万元,比上年(904.47万元)增加84.27 万元,增长9.3 %,主要原因是人员增加经费预算安排也比上年有所增加;项目支出预算270.00万元,比上年(67.00万元)增加 203.00万元,增长302.9 %,主要原因今年年初预算安排中增加了科技推广项目及三区科技人员项目经费。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比

按功能科目分类说明:我所2020年度财政拨款预算数为1,258.74万元,其中: 206类科学技术支出50.00万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的3.97%;208类社会保障和就业支出96.32万元,占拨款总数的7.65%;210卫生健康支出48.14万元,占拨款总数的3.82%;213类农林水支出997.28万元(包括事业运行777.28万元、科技转化与推广服务220.00万元),占拨款总额的79.21%;221住房保障支出67.00万元,占拨款总数的5.32%。

三、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)50.00万元,占拨款总额的3.97%,主要是2020年度三区科技人员经费支出。

2、社会保障缴费(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)96.32万元,占拨款总数的7.65%,主要是用于单位养老保险单位部分支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)48.14万元,占拨款总数的3.82%,主要是用于单位医疗保险单位部分支出。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)777.28万元,占拨款总额的61.75%,主要是保障我所正常运转的基本支出。

5、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)220.00万元,占拨款总额的17.47%,主要是曲水基地运行费,西藏麦类作物秸秆项目等。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)67.00万元,占拨款总数的5.3%。主要是每月干部职工单位部分缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

我所2020年度一般公共预算基本支出总计为998.74万元,其中:

①工资福利支出为883.01万元,包括基本工资146.74万元、津贴补贴411.61万元、年终一次性奖金44.91万元、机关事业单位养老保险缴费96.32万元、职工基本医疗保险缴费48.14万元、其他社会保障缴费7.62万元、住房公积金67.00万元、其他工资福利支出60.67万元。

②商品服务支出为101.14万元,包括办公费5.00万元、水费2.00万元、电费7.96万元、邮电费1.00万元、取暖费1.89万元、差旅费16.30万元、维修(护)费1.07万元、培训费2.94万元、公务接待费费1.50万元、工会经费12.07万元、福利费0.20万元、车辆运行维护费10.61万元、公务通讯补贴7.49万元、其他商品服务支出31.11万元。

③对个人和家庭补助支出4.59万元,包括退职(役)费0.20万元、生活补助2.80万元、其他对个人和家庭补助支出1.59万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费预算总体情况

我所2020年“三公”经费预算数12.11万元,比上年预算数(17.17万元)减少5.06万元,下降29%,主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,财政每年对公用经费预算按照压减11%的要求进行了压减,故导致2020年“三公”经费预算安排比往年减少。

(二)“三公”经费预算数分项情况及其对比分析

1、因公出国(境)费

2020年自治区财政未安排因公出国(境)费。

2、公务接待费

我所2019年公务接待费预算数为1.50万元,占“三公”经费预算数总额的12.3%,比上年5.25万元,减少3.75万元,下降71.42%。主要原因是我所严格执行中央八项规定,控制接待规模,故预算安排比往年减少。

3、公务车辆运行维护费

我所2020年公务车辆运行维护费预算数为10.61万元,占“三公”经费预算总额的87.61%,比上年预算数11.92万元,减少1.31万元,下降10.9%。主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,对公务车辆运行维护费也相应进行了压减。

4、公务用车购置费

2020年自治区财政未安排公务用车购置费。

5、车辆保有量

公务车辆编制数4辆,实际车辆保有量4辆。

6、公务接待批次及人数

2019年我所共接待区内外有关专家和领导1批次达7人,主要是接待内地专家来藏考察以及区内有关部门来所检查指导工作用餐等。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我所2020年度没有安排政府性基金预算支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2020年我所财政拨款收支总预算1,434.84万元。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入预算包括:当年财政拨款预算收入1,258.74万元,较2019年971.47万元,增加287.27万元,增长29.57%,增长的主要原因是人员经费预算增加,加上本年度预算中增加科技推广项目及三区科技人员项目经费。上年结转176.10万元(主要是尚未支付的项目支出)。支出预算包括科学技术支出96.29万元、社会保障就业支出96.32万元、农林水支出1127.09万元、 住房保障支出 67.00 万元,卫生健康支出48.14万元。

七、关于部门收入总表的说明

我所2020年部门收入预算总额1,434.84万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入预算1,258.74万元,占收入总预算的87.72%,较2019年(971.47万元),增加287.27万元,增长29.57%;上年结转176.10万元,占收入总预算的12.27%。

八、关于部门支出总表的说明

我所2020年部门支出总额1,434.84万元,其中:基本支出990.47万元,占支出总预算的69.02%,较2019年904.47万元,增加86.00万元,增长9.5%;项目支出270.00万元,占支出总预算的18.81%,较2019年67.00万元,增加203.00万元,增长302.98%。上年结转176.10万元,占支出总预算的12.27%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

我所2020年部门事业运行经费 101.14万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(二)政府采购情况说明

我所2020年预算未安排政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日,我所固定资产总值2,816.14万元。其中:房屋面积3,754.53㎡,房屋及构筑物1,326.47万元;通用设备801.82万元(其中交通设备311.04万元);家具用具及其他144.35万元;专用设备543.50万元;公务用车保有量4辆,价值164.53万元,其中主要一般公务用车4辆;单位价值50万元以上的通用设备2套,价值155.00万元;单位价值100万元以上的专用设备1台,价值107.90万元。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2020年绩效情况说明

2020年我所属单位项目绩效目标实现全覆盖,共5个项目,涉及一般公共预算当年拨款270.00万元。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。

2、2020年重点项目预算绩效目标表

2020年我所无重点项目。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2020年我所未安排扶贫资金,故无扶贫资金管理使用情况。

(六)政府债务情况

我所2020年未安排政府债券资金,无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

九、农业农村:反映用于种植业、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业支出。

十、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十二、其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

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