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澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所2020年度部门预算
2020年02月19日  

目录

第一部分澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所2020年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所概况

一、部门预算单位构成

澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所是独立核算单位的单户类型差额拨款预算单位,预算级次为二级预算单位,从2019年起正式纳入部门预算。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2017】39号文件批复成立的,主要以承担高原特色农产品营养与健康研究;负责具有西藏特色新型农产品的研究开发;开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广,建立完善相关加工理论与应用技术体系;推进产学研相结合,提升我区特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

(二)部门机构设置

我所于2017年成立,暂未设立内设机构。

第二部分

澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所2020年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

澳门新葡亰60776平台农产品开发与食品科学研究所2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说

我所2020年度预算总收入为823.46万元,均为一般公共预算财政拨款。收入包括:一般公共预算当年拨款收入为693.30万元、上年结转130.16万元;支出预算包括农林水支出为637.66万元、社会保障和就业支出85.64万元、住房保障支出39.62万元、科学技术支出32.00万元、卫生健康支出28.54万元。2020年财政拨款收支预算较2019年(620.89万元)增加72.41万元,增长11.66%。主要是由于我所2019年新增2名干部职工,人员经费相较于上年增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

我所2020年度一般公共预算当年财政拨款为690.30万元,较2019年(620.89万元)增加72.41万元,增长11.66%。其中基本支出623.07万元,比上年增加75.18万元,增长13.72%(主要是由于我所2019年新增2名干部职工,人员经费相较于上年增加),占预算收入的89.87%;项目支出预算收入70.23万元,比上年减少2.77万元,下降3.8%,占预算收入的10.13%(主要原因为青稞精深加工创新平台运行费相较于上年减少了项目经费)。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比

按功能科目分类说明:我所2020年度财政拨款预算数为693.30万元,其中:206类科学技术支出32.00万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的4.62%、213类农林水支出为507.50万元(包括事业运行469.27万元、农产品加工与促销38.23万元),占一般公共预算当年财政拨款总数的73.20%、208类社会保障和就业支出85.64万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的12.35%、210类卫生健康支出28.54万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的4.12%、221类住房保障支出39.62万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的5.71%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)4.00万元,主要用于我所干部职工办公设备的购置。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)28.00万元,主要用于2020年“三区”人才支持计划科技人员专项经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):57.10万元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.54万元,主要用于我所职工职业年金的缴纳。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.54万元,主要用于我所职工医疗保险的缴纳。

6、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)469.27万元,主要为了维持我所的正常运转经费(人员经费、公用经费)。

7、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)38.23万元,主要用于我所青稞精深加工创新平台的运行。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.62万元,主要用于我所职工住房公积金的缴纳。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年度财政拨款基本支出预算收入623.07万元,其中:工资福利支出556.51万元,其中:基本工资84.07万元、津贴补贴245.98万元、奖金26.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.10万元、职业年金缴费28.54万元、职工基本医疗保险缴费28.54万元、其他社会保障经费4.48万元、住房公积金39.62万元、其他工资福利支出41.46万元。商品和服务支出预算63.46万元,其中:办公费4.50万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费2.19万元、差旅费8.42万元、维修(护)费2.30万元、培训费3.50万元、公务接待费2.21万元、工会经费8.53万元、福利费0.15万元、公务通讯补贴4.91万元、车辆运行维护费2.98万元、其他商品和服务支出23.27万元。对个人和家庭的补助3.10万元,其中生活补助2.80万元、救济金0.30万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.19万元,较上年(5.24万元)相比较少0.05万元,其中:公务接待费2.21万元,较上年相比减少2.03万元,主要为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,财政已在部门预算系统上对定额商品和服务支出按照压减11%的要求,对该项经费进行了调减。车辆运行维护费2.98万元,上年无车辆运行经费。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我所2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

我所2020年度预算收支总预算为823.46万元,其中收入包括:一般公共预算当年拨款收入为693.30万元、上年结转130.16万元;支出预算包括农林水支出为637.66万元、社会保障和就业支出85.64万元、住房保障支出39.62万元、科学技术支出32.00万元、卫生健康支出28.54万元。

七、关于部门收入总表的说明

我所2020年度预算收支总预算为823.46万元,其中:一般公共预算当年拨款收入为693.30万元,占收入总计的84.19%、较2019年增加72.41万元,增长11.66%;上年结转130.16万元,占收支总预算的15.81%。

八、关于部门支出总表的说明

我所2020年度预算总收入为823.46万元,其中:基本支出623.07万元,较上年增加75.18万元,增长13.72%,占支出总预算的75.66%;项目支出70.23万元,较上年减少2.77万元,下降3.79%,占支出总预算的8.53%;上年结转130.16万元,占支出总预算的15.81%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)我所运行经费安排使用情况说明

我所2020年基本支出中事业运行经费为469.27万元,较上年(485.05万元)减少15.78万元,下降3.25%,其主要原因是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,财政已在部门预算系统上对定额商品和服务支出按照压减11%的要求,对该项经费进行了调减。其中包括:工资福利支出402.71万元,其中:基本工资84.07万元、津贴补贴245.98万元、奖金26.72万元、其他社会保障经费4.48万元、其他工资福利支出41.46万元。商品和服务支出预算63.46万元,其中:办公费4.50万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费2.19万元、差旅费8.42万元、维修(护)费2.30万元、培训费3.50万元、公务接待费2.21万元、工会经费8.53万元、福利费0.15万元、公务通讯补贴4.91万元、车辆运行维护费2.98万元、其他商品和服务支出23.27万元。对个人和家庭的补助3.10万元,其中生活补助2.80万元、救济金0.30万元。

(二)政府采购情况说明

2020年度我所尚未安排政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,我所固定资产总值为1362.98万元。其中:房屋面积为1994.22㎡,价值702.45万元;通用设备总计223.85万元(其中包含一辆交通设备18.78万元);专用设备总计454.63万元;家具、用具及装具总计75.02万元,无大型设备。

目前,我所现有一辆2019年购置的科学考察车辆以及一辆从区农科院借用的一辆公务用车。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2020年绩效情况说明

2020年我所涉及的项目都编制了相关的项目支出绩效目标申报表,参与了由财政厅组织的项目绩效评价,并且通过评审。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

无。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我所2020年度无扶贫资金。

(六)政府债务情况

我所无相关的政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、其他技术研究与开发支出:指除“应用技术研究与开发”、“产业技术研究与开发”、“科技成果转化与扩散”项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

四、其他科学技术支出:指其他科学技术支出中除“科技奖励”、“核应急”、“转制科研机构”外用于科技方面的支出。

五、事业运行:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

六、科技转化与推广服务:指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

七、农产品加工与促销:指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

附件【2020年自治区本级部门预算公开明细表.xlsx已下载
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