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澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所2020年度部门预算
2020年02月10日  

目录

第一部分澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所2020年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所概况

一、部门预算单位构成

纳入2020年度澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所部门预算编制范围的独立核算单位共1个,与上年一致。

二、部门职责和机构设置

1、主要职责及机构情况

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办(藏机编发〔2012〕99号)文件批复,于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构,目前设有综合办公室与业务科两个后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、农业环境工程、高原农业生态、农业气象五个研究室,研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。

2、机构人员情况

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所行政上隶属于农科院,为正县级全额拨款事业单位,核定事业编制30名。今年,我所退休人员1人,目前,全所现有在职干部职工27人,其中研究员2人、副研究员10人;博士1人、硕士11人。总计专业技术人员23人,占总人数的85.18%;后勤工作人员4人,占总人数的14.82%。

第二部分

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所2020年度预算明细表

(预算明细表表详见附件)

第三部分

澳门新葡亰60776平台农业资源与环境研究所2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

我所2020年财政拨款收支总预算1,020.66 万元,均为一般公共预算财政拨款。收入包括:一般公共预算当年拨款收入971.26万元、上年结转49.40万元;支出预算包括科学技术支出103.00万元、社会保障和就业支出79.46万元、卫生健康支出39.76万元、农林水支出743.07万元、住房保障支出55.37万元。2020年财政拨款收支预算较2019年(874.97万元)增加96.29万元,增长11%,主要是我所拉孜藏西旱作试验站已于2019年9月竣工验收,新增拉孜藏西旱作试验站办公设施设备购置项目经费70.00万元以及2020年 “三区”人才支持科技人员专项计划项目20.00万元,资环所办公设备更新项目资金5.00万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较

2020年我所一般公共预算当年财政拨款为971.26万元,较2019年(874.97万元)增加96.29万元,增长11%。其中基本支出809.26万元,比上年(807.97万元)增加1.29万元,增长0.15%,增加的原因是当年人员经费安排比上年增加;项目支出162.00万元,比上年(67万元)增加95.00万元,增长141.79%,增加的原因是我所拉孜藏西旱作试验站已于2019年9月竣工验收,新增拉孜藏西旱作试验站办公设施设备购置项目经费70万元以及2020年 “三区”人才支持科技人员专项计划项目20万元,资环所办公设备更新项目资金5万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比

按功能科目分类说明:我所2020年度财政拨款预算数为971.26万元,其中: 206类科学技术支出103.00万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的10.6%;208类社会保障和就业支出79.46万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的8.18%;210类卫生健康支出39.76万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的4.1%;213类农林水支出693.67万元(包括事业运行634.67万元、科技转化与推广服务49.00万元、统计监测与信息服务10万元),占一般公共预算当年财政拨款总数的71.42%;221类住房保障支出55.37万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的5.70%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)83.00万元,主要是用于我所拉孜试验站办公设施设备购置方面的支出以及实验室正常运行方面的支出。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)20万元,主要是用于“三区”人才支持计划科技人员专项;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.46万元,主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出;

4、210类卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)39.76万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费;

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)634.67万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出;

6、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)49万元,主要用藏西旱地农业研究试验站及土壤长期定位观测试验站运行方面的支出;

7、农林水支出(类)农业农村(款)统计监与信息服务(项)10万元,主要用于农田生态环境资源监测方面的支出;

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.37万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

我所2020年度一般公共预算基本支出总计为809.26万元,其中:①工资福利支出727.08万元,包括基本工资124.46万元、津贴补贴336.81万元、年终一次性奖金37.25万元、机关事业单位养老保险缴费79.46万元、职工基本医疗保险缴费 39.76万元、其他社会保障缴费6.30万元、住房公积金55.37万元、其他工资福利支出47.67万元。②商品和服务支出79.95万元,包括办公费4.61万元、水费3.50万元、电费10.10万元、邮电费0.50万元、差旅费13.41万元、维修(护)费0.87万元、培训费1.00万元、公务接待费2.05万元、取暖费3.00万元、工会经费10.65万元、公务通讯补贴6.30万元、车辆运行维护费5.96万元、其他商品和服务支出18.00万元。③对个人和家庭的补助支出2.23万元,包括生活补助1.12万元、救济金0.15万元、其他对个人和家庭补助0.96万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费预算总体情况

我所2020年“三公”经费预算数8.01万元,较2019年预算数(11.21万元)减少3.20万元,下降28.55%,主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,财政每年对公用经费预算按照压减11%的要求进行了压减,故导致2020年“三公”经费预算安排比往年减少。

(二)“三公”经费预算数分项情况及其对比分析

1、因公出国(境)费

2020自治区财政未安排因公出国(境)费。

2、公务接待费

我所2020年公务接待费预算数为2.05万元,占“三公”经费预算数总额的25.59%,较2019年减少3.20万元,下降60.95%,主要原因是我所严格执行中央八项规定,控制接待规模,故预算安排比往年减少。

3、公务车辆运行维护费

我所2020年公务车辆运行维护费预算数为5.96万元,占“三公”经费预算总额的74.41%,与2019年保持一致。

4、公务用车购置费

2020年自治区财政未安排公务用车购置费。

5、车辆保有量

我所公务车辆编制数为3辆,截止2019年末车辆保有量为2辆。

6、公务接待批次及人数

2019年我所共接待区内外有关专家和领导1批次达11人,2018年接待区内外有关专家和领导1批次达16人,比上年人数减少5人。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我所2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

我所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。我所2020年收支总预算1,020.66万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收支预算971.26万元,占收入总计的95.16%,较2019年(874.97万元)增加96.29万元,增长11%;上年结转49.40万元,占收支总预算的4.84%。

七、关于部门收入总表的说明

我所2020年部门收入预算1,020.66万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入预算971.26万元,占收入总计的95.16%,较2019年增加874.97万元,增长11%;上年结转49.40万元,占收入总预算的4.84%。

八、关于部门支出总表的说明

我所2020年部门支出预算1,020.66万元,其中:基本支出809.26万元,比上年(807.97万元)增加2.49万元,增长0.31%,占支出总额的79.29%,;项目支出162.00万元,比上年(67万元)增加95.00万元,增长141.79%,占支出总额的15.87%;上年结转49.40万元,占支出总预算的4.84%

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费安排使用情况说明

我所2020年基本支出中事业运行经费79.95万元,较2019年预算(89.44万元)减少9.49万元,下降10.61%,原因是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,财政每年对公用经费预算按照压减11%的要求进行了压减,故预算安排比往年减少。包括办公费4.61万元、水费3.50万元、电费10.10万元、邮电费0.50万元、差旅费13.41万元、维修(护)费0.87万元、培训费1.00万元、公务接待费2.05万元、取暖费3.00万元、工会经费10.65万元、公务通讯补贴6.30万元、车辆运行维护费5.96万元、其他商品和服务支出18.00万元

(二)政府采购情况说明

2020年度我所政府采购预算总额70.00万元,全部为财政拨款,其中:政府采购货物预算70.00万元为藏西旱地农业综合技术推广示范区办公设施设备购置。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日,我所固定资产总值2,321.14万元。其中:房屋面积3,754.53㎡,房屋及构筑物1,348.05万元;通用设备176.85万元;专用设备680.90万元;家具用具及其他115.34万元;公务用车保有量2辆,价值53.27万元,为一般公务用车;无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

12020年绩效情况说明

2020年我所项目绩效目标实现全覆盖,共7个项目,涉及一般公共预算当年拨款162.00万元,在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。

2、2020年重点项目预算绩效目标表

2020年我所无重点项目。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2020年我所未安排扶贫资金,故无扶贫资金管理使用情况。

(六)政府债务情况

我所2020年未安排政府债券资金,无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

九、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、科技转化预推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十二、其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

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